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黄石市国土资源局(本级)2017年度部门决算情况

来源:财务审计科    时间:2018-09-28

      一、部门概况

(一)主要职能。

黄石市国土资源局为市政府工作部门,主要职责:承担贯彻实施国土资源法律法规的责任;承担保护与合理利用土地和矿产资源的责任;承担规范全市国土资源管理秩序的责任;承担优化配置国土资源的责任;承担规范国土资源权属管理的责任;承担全市耕地保护的责任;承担节约集约利用土地资源的责任;承担规范国土资源市场秩序的责任;承担矿产资源开发管理的责任;承担矿产资源储量和地质勘查管理的责任;承担组织实施地质环境保护的责任;承担地质灾害预防和治理的责任;依法征收和监督管理国土资源收益;承担国土资源科学技术研究推广的责任;承担对各城区(开发区)国土资源管理部门垂直管理和对县(市)国土资源管理部门副科级以上干部管理的责任;贯彻执行不动产登记法律、法规和政策,建立全市不动产统一登记制度;拟订全市不动产统一登记相关地方性政策;指导监督全市土地、房屋、林地林权等不动产统一登记工作;推进统一的不动产登记信息管理基础平台建设;规范、监管不动产权籍调查中介组织;配合有关部门调处房屋、林地林权权属争议;为大企业和重点项目提供“直通车”服务;承办上级交办的其他事项。

(二)机构情况。

市国土资源局内设12个科室,下属国土资源监察支队、国土整治办、征地事务所、不动产登记中心、土地储备中心和信息中心(未独立核算)等6个直属事业单位。2017年度纳入市国土资源局(本级)决算范围有市国土资源局机关(含信息中心)、国土资源监察支队、市国土整治办、市征地事务所、市储备中心。不动产登记中心2017年做为独立预算单位单独编制部门决算。

(三)人员情况。

2017年统计编制数113个(其中:行政38个,参公事业75个),在职实有人数91人(其中:行政29人,参公事业62人),退休人员52人,遗属2人。与2016年编制数减少8人,在职实有人数减少8人,退休人员增加5人,增加变化的原因:2017年不动产登记中心单独编制部门决算,从市国土资源局(本级)决算中减少该单位编制及实有人数(在职4人,退休1人),2017年退休、在职去世,调出调进等因素。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出预算安排情况。

市国土资源局(本级)2017年初预算安排财政拨款收入2166.12万元,其中:人员支出预算1623.41万元、日常公用支出预算277.71万元,行政事业类项目支出265万元。

2017年调整预算安排财政拨款收入3598.76万元,其中:人员支出预算1820.60万元、日常公用支出预算277.71万元,行政事业类项目支出1500.45万元。

2017年调整预算安排财政拨款收入与年初预算对比追加调整预算收入1432.64万元,其中:追加人员支出预算197.19万元、死亡抚恤金35.06万元、地矿博览会专项经费(黄石市地质遗迹调查评价)100万元、黄石市耕地后备资源和工矿废弃地调查项目65.8万元、省拨地质矿产资源利用与保护项目(黄石市矿山地质环境调查)150万元、省拨矿产资源补偿费返还工作经费17万元、省拨地质灾害防治工作经费86.9万元、市重点工作前期工作经费15万元、十三五土地整治规划编制项目经费14.49万元、2017年防汛救灾调度资金50万元、省拨全省国土基层执法巡视体系建设经费62万元、省拨2017年全省基本农田保护支出3.95万元、案件诉讼费33.16万元、国土整治(耕地占补平衡指标)602.07万元。

2017年调整预算收入与上年调整预算收入2370.54万元相比增加1228.22万元,增长51.81%。其中:人员支出预算增加152.06万元,增加原因是2017年社保上线,调整补发基本工资增加人员支出预算;日常公用支出预算增加46.01万元,增加原因是编制部门预算2017年在职人数比2016年增加;项目支出预算增加1030.15万元,因工作需要增加项目支出预算。

(二)收入支出预算执行情况。

1.收入支出与预算对比分析。

2017年初预算收入支出2166.12万元,调整预算收入支出3598.76万元,实际预算执行支出3507.45万元,当年预算支出完成率82.19%(年终执行数不含上年结转和结余支出金额)其中:

财政拨款基本支出2114.57万元,占调整预算100%。实际基本支出与调整预算支出差额是使用上年结转基本支出预算指标支付人员经费与日常公用经费。人均机关运行费公用32579元(基本公用支出296.47万元÷年末91人)。

财政拨款项目支出1392.88万元,占调整预算92.83%。2017年根据项目执行进度使用上年结转项目指标支付项目费用358.55万元、使用当年项目预算支付项目费用1034.33万元。

其他资金基本支出13.93万元,其中:人员经费支出0.38万元、日常公用经费13.55万元。

2017年实际预算执行支出3507.45万元与上年实际预算执行支出10623.11万元对比,同比下降67%。减少支出金额7115.67万元(其中:人员经费支出比上年增加51.44万元、日常公用经费比上年增加17.12万元、项目支出比上年减少7081.35万元)。支出减少分析:2017年不动产登记中心单独编制部门决算,统计口径人员减少导致人员支出减少;本年支付市国土局(本级)残疾人就业保障金18.72万元,导致日常公用经费比上年增加。2016年拨付各城区政府重点工程三期工程进度款7481.55万元,导致本年项目支出比上年减少。

2.收入支出结构分析。

收入(支出)占总收入(支出)的比重

2017年财政拨款收入结构比例图

2017年经费支出结构比例图

3.“三公”经费支出情况。

2017年“三公“经费支出总额17.81万元,人均支出1957元(按年末在职91人计算),其中:公务用车运行维护费人均支出1537元,公务接待费人均支出420元。

2017年“三公”经费支出对比表(单位:万元)

序号

单位

2017年

支出数

2017年初预算金额

与预算差异金额

2016年支出数

与上年差异金额

三公”经费支出合计

17.81

27.4

-9.59

29.32

-11.51

1

因公出国(境)费

0

0

0

0


2

公务用车运行维护费

13.99

12

1.99

25.64

-11.65

3

公务接待费

3.82

15.4

-11.58

3.68

0.14

其他经济分类科目对比






4

会议费

0.36



0.16

0.2

5

培训费

1.36



4.90

-3.54

2017年初公务接待费预算金额15.4万元,实际支出3.82万元,接待44批次,来客289人,陪客141人。

2017年初确定公务用车运行维护费预算12万元(3辆),因合并编制部门决算的单位中有3家未参加第一轮公务用车改革(市国土整治办、市征地事务所、市土地储备中心),2017年共有5辆车正常运行,公务用车运行维护费13.99万元,其中:燃油费5.46万元、保险费2.03万元、维修费4.64万元、路桥费1.86万元,平均每辆公务车运行维护费2.80万元。

    2017年没有采购新的公务车辆,公务用车购置费为0元。

2017年本单位未自己组织相关培训,因此培训费用比上年减少3.54万元。

4.年末结转和结余情况。

2017年末结转和结余11320.58万元,比上年减少35091.17万元,减少的主要原因是市财政将2014年中央拨付的地质防治资金(黄石市地质灾害防治示范工程)35100万元统筹收回,后续市财政将根据示范工程项目施工进度情况拨付给项目承担单位。

(三)机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出296.47万元,比上年增加3.56万元,增长1.22%。

(四)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额694.9万元,其中:政府采购货物类支出96.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出598.29万元。

(五)国有资产占用情况

截止2017年12月31日,共有车辆9辆,其中:局机关应急车1辆、整治办公务用车2辆、征地所公务用车1辆、土地储备中心公务用车1辆,待报废核销4辆。当年未采购新的公务用车。

单位价值50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(六)2017年度预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,市国土局(本级)预算部门纳入绩效目标管理的市级资金额543.45万元,共涉及项目11个,其中:已开展绩效评价项目10个,资金额510.29万元,占比91%。从评价情况来看,部门整体支出预算编制及执行总体情况较好,绩效目标完成情况良好。我局根据职能职责和上级要求,围绕重点工作目标任务,扎实有序推进了各项工作,较好完成了全年各项工作任务。未开展2017年度绩效目标评价的1个项目是案件诉讼费33.16万元。该项经费由市财政局于2017年12月26日追加下拨,年度结转后于2018年1月23日下达结转指标,因为拨款时间为年底,故2017年度未实施。截止2018年7月9日,该项资金已用于支付国立、华夏置业公司缴纳土地出让金案件受理费、武全置业有限公司建设用地使用权出让合同纠纷立案受理费等相关费用,已支付完毕。

2.部门决算中项目绩效自评结果

2017年我局对市国土局(本级)市级部门预算资金和上级转移支付的项目资金进行了绩效自评。市国土局(本级)决算项目15个,资金总额830.14万元,其中:市级部门预算项目10个,金额510.29万元,省级资金项目5个,金额319.85万元。

市级预算资金项目绩效自评情况:2017年对市国土(本级)部门预算10个项目开展了绩效自评。项目全年预算数510.29万元,执行数为342.05万元,完成预算67.03%。主要产出和效果 :落实法律顾问制度,通过公开询价方式,确定湖北申远律师事务所作为我局法律顾问单位,参加我局法律文书审查和诉讼、复议等法律服务30余次。积极与媒体沟通协调,及时为其提供报导素材,全面推进国土法律政策宣传工作,并取得良好效果。根据国土资源部和省国土资源厅相关要求和工作时间表,从实际需求出发,以机构职责整合和建立市级不动产统一登记信息平台为抓手,全力推进不动产统一登记信息管理平台建设工作,于2017年4月完成系统平台搭建、硬件设备集成和网络线路联接,实现全市不动产登记业务网上办理。委托技术承担单位按时完成第三轮矿产资源总体规划的编制工作,形成我市第三轮矿产资源总体规划数据库。完成了2017年度城市地价动态监测,2017年印发的国土资源部通报显示(2017年19期),黄石市2016年度地价动态监测已在国土资源部组织的国家地价监测考核评级中获得“优秀”等次。完成市城区2016年度土地变更调查数据库更新。利用卫星天眼高科技手段,准确掌握新增用地情况,为及时发现和查处土地违法行为提供了依据,通过严格查处土地违法行为,始终保持高压状态,维护土地管理秩序,保障土地宏观调控政策落实,促进和谐社会的可持续发展。完成了首届地学旅游大会的基础研究项目“黄石市地质遗迹调查评价”工作。完成了“黄石市耕地后备资源和工矿废弃地调查项目”和“黄石市‘十三五’土地整治规划”编制工作。完成了2017年“长江经济带(黄石)山水林田湖生态保护修复试点工程”申报工作。根据地质灾害防治情况,拨付开发区和阳新县王英镇东山村不稳定斜坡治理工程地质灾害防治项目资金。

省拨项目资金绩效自评情况:5个项目全年预算数319.85万元,执行数为55.13万元,完成预算17.24%。主要产出和效果 :我市在全省率先完成黄石市矿山地质环境调查项目报告编制工作,通过专家组审查并提交省国土资源厅备案。编制了《黄石市矿山地质环境恢复和综合治理规划(2016-2025年)》,2018年通过专家评审,拟提交市政府印发。开展了黄石市“四位一体”网格化地质灾害隐患点核查及数据更新工作。采购了地质灾害防治应急专用无人机。完成19家矿山矿产资源储量年报和“三率”实地核查,加强了国土部门储量动态监力度。完成了2家矿山采矿权出让收益评估,保证了国有资产不流失。基层执法巡查快速反应体系建设项目因我局办公场所限制,拟于2019年搬迁新办公楼后统筹安排建设。

(七)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

2017年部门预算执行过程中存在项目支出预算执行率低的问题,形成的原因是项目实施过程中存在跨年度,导致项目支出预算当年无法支付。今后在编制项目支出预算时,充分考虑项目实施期限,分年度编制项目支出预算,也提请市财政根据政府采购确定的项目合同金额在项目实施的后续年份,根据合同进度安排项目支出预算。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
        2.
公共预算财政拨款收入:部门本年度从本级财政部门取得公共预算财政拨款的收入。

3.基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
        4.
项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.年末结转和结余:填列部门结转下年使用的基本支出结转结余、项目支出结转结余和经营结余。

6.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

7.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭的补助支出。其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

8.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出、不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

9.其他资金性支出:反映除发展与改期部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资金性支出等。

10.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

11.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。

12.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。商贸事务招商引资(2011308)反映用于招商引资、优化环境等方面的支出。

13.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。技术研究与开发(产业技术研究与开发2060403)反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发、加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

14.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出,死亡抚恤金支出(2080801)。

15.城乡社区支出:反映政府城乡社区管理事务支出。城乡社区规划与管理(2120201):反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

16.农林水支出:反映政府农林水事务支出。水利防汛(2130314):反映防汛业务支出。

17.国土海洋气象等支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服事业方面的支出。

18.国土整治:是对国土开发、利用、治理、保护的总称。其任务是通过考察、评价、规划和管理,有计划、有步骤地合理开发、充分利用、积极治理和有效保护国土资源,协调经济发展与人口、资源、环境的关系,以达到促进国民经济发展,改善生态环境,提高人民物质与文化生活水平的目的。反映国土资源部门国土整治方面的支出。

19.地质灾害:《地质灾害防治条例》所称地质灾害,包括自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。反映地质灾害防治项目支出。

20.地质矿产资源利用与保护:反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出



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