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黄石市国土资源局西塞山区分局2017年度部门决算

来源:西塞山分局    时间:2018-09-28

 一、部门概况

(一)主要职责

黄石市国土资源局西塞山区分局是黄石市国土资源局所辖城区分局,承担贯彻实施国土资源法律法规的责任;承担辖区内保护与合理利用土地和矿产资源的责任;承担规范辖区国土资源管理秩序的责任;承担优化配置国土资源的责任;承担规范辖区国土资源权属管理的责任;承担辖区耕地保护的责任;承担辖区节约集约利用土地资源的责任;承担规范国土资源市场秩序的责任;承担组织实施辖区地质环境保护的责任;承担辖区地质灾害预防和治理的责任;承担国土资源科学技术研究推广的责任;贯彻执行不动产登记法律、法规和政策;配合有关部门调处辖区内房屋、林地林权权属争议;为大企业和重点项目提供“直通车”服务;承办上级交办的其他事项。

(二)单位基本信息

黄石市国土资源局西塞山区分局是参照公务员法管理的事业单位。2017年分局编制数24个,在编人员16人,退休人员6人。小车1辆(省厅拨执法车,因牌照发票手续不全,2017年度未能完成处置工作,2018年已拍卖处置)。分局有河口镇、西塞街办两个国土所,合署办公。

二、部门决算基本情况

(一)预算执行情况分析

1、综合收支与上年决算数对比

2017年各项收入257.98万元,其中:行政运行236.48万元;地质灾害防治12.4万元;其他国土资源事务9.1万元。2017年收入比上年收入366.95万元减少108.97万元,减少30%,主要原因是项目收入减少。

2017年支出288.83万元,其中:人员支出250.51万元,公用支出22.97万元;项目支出15.34万元。2017年支出比上年256.68万元增加32.15万元,增加13%,主要原因是人员支出、公用支出、项目支出都有增加。

2、财政拨款支出与年初预算对比分析

2017年财政拨款支出288.83万元,其中基本支出273.48万元;项目支出15.34万元。2017年财政预算数213.84万元(基本支出),2017年财政拨款支出比年初预算数增加74.99万元,增加35%,主要原因是财政增补了经费。 

(二)“三公”经费支出说明

2017年“三公”经费支出0.11万元(招待费0.11万元),无会议费支出,无因公出国(境)支出。接待2批次,来客9人,陪客4人。2016年“三公”经费支出1.29万元(车辆运行维护费1.24万元;招待费0.05)。2017年“三公”经费比去年同期减少1.18万元,减少91%。“三公”经费减少的原因:厉行节约。

2017年公务接待费预算0.5万元;车辆运行维护费0。(三)年末结转和结余情况

上年财政拨款结转245.53万元,2017年财政收回81.14万元,因此调整后上年财政拨款结转164.39万元(基本支出结转63.82万元;项目支出结转100.57万元)。2017年年末结转133.54万元(基本支出结转26.82万元;项目支出结转106.72万元),比上年减少了30.85万元,减少了19%。

(四)机关运行经费支出说明

2017年度分局运行经费支出22.97万元。与参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致,比2016年公用经费支出22.38万元增加0.59万元,增加3%,基本持平。

(五)政府采购支出说明

2017年度分局无政府采购支出。

(六)国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,分局固定资产145.73万元,有省厅拨的一般执法车辆1台,价值17.99万元,因牌照发票手续不全,2017年未能完成处置工作,2018年已拍卖处置。2017年比2016年减少3台,减少原因:按市政府车改有关规定,2016年3月移交市车改办3台车;无单位价值50万元以上的通用设备,一般通用设备33.23万元:家具用具装具4.24万元:房屋90.27万元。固定资产比上年度减少32.89万元。

(七)2017年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我分局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个资金15.34万元。其中地质灾害防治项目2.42万元,占一般公共预算项目支出总额的16%;其他国土资源事务项目支出12.92万元,占一般公共预算项目支出总额的84%。

从评价情况来看,部门整体支出预算编制及执行总体情况较好,绩效目标完成情况良好。我分局根据职能职责和上级要求,围绕重点工作目标任务,扎实有序推进了各项工作,较好完成了全年各项工作任务。但是,预算项目绩效管理还未达到预期的效果,一些项目公用支出无法从项目经费开支,如劳务费。

2、部门决算中项目绩效自评结果

分局2017年项目预算0,省拨项目经费21.5万元,执行数为15.34万元,完成项目拨款的71%。

发现的问题和原因:一些项目费用无法从项目经费开支,如村级协管员补助经费、聘用人员劳务费。

下一步改进措施:及时完善项目支出手续,加大项目资金使用力效率。

3.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

2017年部门预算执行过程中存在项目支出预算执行率低的问题,形成的原因是项目实施过程中存在跨年度,导致项目支出预算当年无法支付。今后在编制项目支出预算时,充分考虑项目实施期限,分年度编制项目支出预算。

三、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.公共预算财政拨款收入:部门本年度从本级财政部门取得公共预算财政拨款的收入。

3.基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
4.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.年末结转和结余:填列部门结转下年使用的基本支出结转结余、项目支出结转结余和经营结余。

6.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

7.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭的补助支出。其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

8.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出、不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

9.其他资金性支出:反映除发展与改期部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资金性支出等。

10.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

11.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。

12.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出,2080801死亡抚恤金支出。

13.城乡社区支出:反映政府城乡社区管理事务支出。2120201城乡社区规划与管理:反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

14.农林水支出:反映政府农林水事务支出。2130314水利防汛:反映防汛业务支出。

15.国土海洋气象等支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服事业方面的支出。

16.地质灾害:《地质灾害防治条例》所称地质灾害,包括自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。反映地质灾害防治项目支出。



黄石市国土资源局西塞山区分局

2018年9月27日