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黄石市国土资源局铁山区分局2017年度部门决算

来源:铁山分局    时间:2018-09-29

一、部门概况

(一)基本情况

1.主要职能。

(1)负责国家有关土地、矿产资源政策以及《土地管理法》、《矿产资源法》等法律法规的贯彻实施并监督检查;开展土地、矿产资源等自然资源管理和防震减灾工作监督检查工作;做好铁山区土地、矿产资源管理工作,保障各类用地、各种矿产资源需求,服务经济建设。

(2)组织编制和实施铁山区土地利用总体规划、土地利用计划和其他专项规划;组织铁山区矿产资源的调查评价,组织编制铁山区矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划并组织实施。

 (3)依法开展辖区内国土资源行政执法,对土地、矿产资源规划执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益进行监察。查处违法案件,参与调处跨县(市)区及有重大影响的权属纠纷。

(4)落实耕地特殊保护和鼓励耕地开发工作;实施土地用途管制,组织实施基本农田保护;指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作;确保耕地占补平衡。

(5)组织全区土地资源利用现状调查、地籍调查、土地统计和动态监测;负责全区土地确权、城乡地籍、土地定级估价、登记等方面工作。

(6)指导农村集体非农土地使用权的流转管理;依法统一管理和监督土地资产、土地市场。

(7)协助市国土资源局组织铁山区基准地价、标定地价的评测;确认土地使用权价格。

(8)承担铁山区矿产资源储量管理工作;协助上级国土资源部门做好地质勘查行业管理,协助上级主管部门做好地质勘查单位的资格审查、登记和地质勘查成果管理;按规定征收矿产资源补偿费。

(9)组织开展监测、防治地质灾害和保护地质遗迹工作;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水的过量开采与污染,保护地质环境。

(10)合理合法使用并监督检查国家财政、省财政和市财政拨付的国土资源工作经费及其他专项资金的使用情况。

(11)承担报区政府、市政府、省和国家审批的各类用地的初审、报批工作;依法开展矿产资源探矿权、采矿权的初审工作、做好审批登记全程跟踪报务工作。

(12)承办区委区政府及市国土资源局交办的其他事项。

2.机构情况。

铁山区分局为全额预算事业单位。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

编制13人,实有在职12人,。退休4人,临时人员1人。

(二)2017年工作情况

1.职能目标完成情况   

(1)扎实推进工矿废弃地复垦利用和地质环境治理工程建设。示范工程启动资金(1亿元)项目,治理面积1649亩,市审计局决算审计接近尾声;龙衢湾排土场重点工程(435亩),已完成初验;示范工程二期共7个地块3659亩,其中1号地块完成工程量的61%,2、3、4号地块完成总工程量的42.71%,5、6、7号地块实施方案省厅已组织专家评审,目前正在进行招投标工作。

(2)积极推动绿色矿业示范区的创建工作,努力打造绿色示范矿山。根据省政府《创建国土资源节约集约示范省实施意见》,在省国土资源厅的支持下,铁山区委、区政府大力打造绿色矿业示范区。8月16日,《铁山区绿色矿业示范区创建实施方案》在黄石市金花大酒店顺利通过省专家组评审,并报省政府审核批准,这标志着我市创建的首个(全省第2个)绿色矿业示范区即将获批实施。同时,铁山区为配合绿色矿业示范区的创建工作,对铁山区唯一的1家非金属露天矿山武汉市铁山石灰石矿提出高标准、高要求,该矿先后投资约2亿元,用于淘汰落后产能,改造和新建符合环保要求标准的加工生产线,修复治理矿区内生态环境,在全市6家获批的非金属露天矿山中率先实施并起到了示范作用。

(3)加强耕地保护,强化基础管理。区政府与5个社区(村改居)签订耕地保护目标责任书,分局开展动态巡查24次,没有发现个人建房等占用耕地情况。卫片遥感疑似耕地图斑1个,经现场勘查并举证伪变化;乡级土地利用总体规划调整(2006-2020年)工作,在市局指导下,已调整完成,经市政府审批,报省厅备案;组织开展土地征收突出问题专项治理工作,共涉及4个批次,批准面积85.85亩,无违法违规行为,落实“先保后征”制度,并及时做好征地信息公开;积极协助做好不动产统一登记工作,整理城镇土地登记档案2000多宗,已全部移交市不动产登记中心;服务企业为辖区经济发展做好服务。今年完成了携康电子一期、众邦二期项目的供地手续,其中携康电子一期已办理不动产权证。上报省厅审批了楠田精锻项目用地,目前正在实施征地。游客服务中心等7个项目正在上级审查。

(4)加强利用管理,促进节约集约用地。开展了土地利用动态监管,巡查4宗土地,进行动态巡查10次,发现1宗闲置土地,已按要求据实上报;完成2016年度土地利用变更调查工作。省厅下发26个图斑,面积236.8亩,经室内判图、外业核实、建立数据库等工作,顺利通过省厅审查;疑似闲置土地1宗,实际已建成并举证;挂牌出让土地5宗。

(5)加强矿政管理,建立监测监管机制。及时修订地质灾害防治方案、地质灾害应急预案和地质灾害防治网格化管理实施方案,以铁山区3个片区(盛洪卿片区、鹿獐山片区、木栏片区)和一家企业(武钢大冶铁矿片区)为单元,以社区为网格,并层层签订了地质灾害防治责任书,将铁山区6个地质灾害隐患点责任到人;开展安全隐患和矿山大气污染排查巡查193次,下发整改通知书、函和督办通知11份,均整改到位,没有亡人事故发生;开展地质灾害预防培训。4月1日,与区统战部联合,在华藏寺举办了一期培训班,参加40多人,特邀黄石环境监测保护站专家进行地质灾害预防、科普授课;5月22日,在铁山区中小学分别进行了预防地质灾害及地震应急演练,参演师生约1200余人;6月29日,召开了全区地质灾害防治暨培训会议,各企业事业单位和社会团体共计150余人参加。健全和完善地质灾害值班、巡查、灾情速报及群测群防制度。按市局要求,安排双人值班,落实24小时在位,确保全天候信息畅通。

(6)加强执法监察,清理查处违法违规行为。2016年度土地卫片执法检查图斑已全部核查,其中2宗违法用地已整改查处到位;开展土地矿产动态巡查,目前已进行102次,下发停工通知书5份,有效制止了非法采石乱占土地行为;今年无人大建议和政协提案;受理群众信访4件,其中市局转国土资源部办公厅交办1件,市局转省厅1件,市局12336举报电话转办1件,市局“局长信箱”转办1件。都做到了到现场调查情况、与信访人面对面交谈、上门征询对回复的意见。信访人对分局的工作和回复都满意,消除了信访人的疑虑,通过依法宣传和政策疏导,化解了信访矛盾,没有造成重复上访和集体上访的问题发生。

(7)加强信息渠道,严肃工作纪律。实行党务政务公开,及时充实和更新分局网站内容,新录入信息558篇(条);上报信息22篇,湖北省国土资源厅网站市县动态栏目刊发信息1篇,黄石日报刊发信息1篇,市局刊发信息9篇,“万象铁山”微信公众号刊发信息10篇;清理违规缴纳办公电话费报销滞纳金11.22元,已整改到位。对市纪委派驻纪检组检查未请假2名同志,在分局大会上作检讨,并将检讨书上报市局,达到严风肃纪作用。

2.党风廉政建设目标完成情况

(1)严格落实党风廉政建设责任制。落实“一岗双责”党风廉政责任制,把党风廉政建设放在与国土资源管理同等重要的位置,做到同时安排、同时部署、同时检查和同时督办;主要负责人及时传达上级党风廉政建设精神,加强季度党风廉政建设研判;纪检委员和班子成员带头加强督促检查,主要负责人对重点岗位、重点科室、重点人员进行谈话提醒16人次。开展主题党日、道德讲堂等活动,从思想上筑牢防线。

(2)学习贯彻党的十九大精神。组织原文学习党的十九大报告、《中国共产党第十九次全国代表大会关于十八届中央委员会报告的决议》、《中国共产党第十九次全国代表大会关于十八届中央纪律检查委员会工作报告的决议》、《中国共产党第十九次全国代表大会关于〈中国共产党章程(修正案)〉的决议》和新修订党章,引导党员干部强化使命意识、责任意识和担当意识,严格遵守政治纪律和政治规矩,站稳政治立场、把握政治方向、坚守政治原则、提高政治水平。

(3)深入开展党风廉政建设宣传教育活动。及时传达学习国家、省、市纪委三级全会和派驻纪检组集体廉政谈话精神,集中学习省市国土资源暨廉政建设工作会议精神;组织党员干部观看黄石电视台播出的《关于不动产中心办证难情况的通报》和“磁湖聚焦”中的“不担当、不作为”;集中传达学习中纪委、省纪委和省厅党组系列通报案列,以及市纪委通报精神;扎实推进党风廉政建设宣传教育月活动。开展《党章》《准则》《条例》集中学习宣传活动,组织全体党员进行《党章》《准则》《条例》知识测试。集中学习国土资源部编印的《国土资源系统反腐倡廉警示教育案例选编》,以案例警醒大家,廉洁自律。开展家庭助廉活动,向每名干部职工发放了家庭助廉倡议书,并签订了家庭助廉承诺书。组织干部职工参观廉政书画作品展。党支部书记以《担起责任,做好自己的事》为题给党员干部讲一堂廉政党课;开展“严纪律、转作风、强担当”专题大讨论,深刻整改问题,清理问题4个,制订整改方案,落实整改路线图。

(4)注重预防和源头治腐工作。修改完善分局岗位风险防控责任书,排查分局岗位风险点40个,制订防控措施100条,明确了岗位责任人;开展“学习半月谈”和每周四固定学习,开展党风廉政建设和反腐败法规制度学习贯彻情况自查,牢固树立党章党规党纪意识;修改完善《黄石市国土资源局铁山区分局工作纪律制度》和《黄石市国土资源局铁山区分局干部职工请(销)假制度》,用制度管人管事、约束干部职工行为;凡工程类事项,都请铁山区检察院全程监督,与区纪委建立重大决策联动机制;每月28日前上报纪检委员履职情况统计表;根据实际情况,不定期对分局干部职工工作纪律情况进行检查,及时提醒及时扯袖子,点名通报2起3人,达到警示效果。

 3.依法行政情况

(1)开展法律法规宣传教育。凡涉土涉矿新政新规,做到了及时送区委区政府主要领导传阅,并为区委、区政府主职和分管区长订阅《国土资源报》。今年4月1日、5月22日、6月29日、7月2日和12月4日分别在华藏寺、铁山中学和张之洞广场开展地质灾害安全防治宣传。组织干部职工参加省厅、市局举办的土地例行督察、卫片执法检查知识、地质灾害防治等业务知识培训班6批次15人。连续10年开展“学习半月谈”,不断提高依法行政能力。

(2)规范依法行政行为。清理县级国土资源管理职责71大项146小项,经市局审核,保留9大项11小项。牵头开展土地征收突出问题专项治理工作,共涉及4个批次85.85亩,督促土地补偿费到户,协调片区对2名工作不认真人员通报批评,在全市调查、整改、处置工作中靠前。

(3)严厉打击违法违规行为。联合区公安、区安监、区环保等部门,在重要时间节点和重点部位,开展土地矿产动态巡查102次,下发停工通知书5份,现场制止6起,移交拘留2人,有效制止了非法采石乱占土地行为。

 (4)接受人大监督,增强依法行政能力。把人大监督作为改进工作、规范管理的重要方式。先后接受区人大对开展矿山地质环境治理、节约集约利用等专项视察。认真执行人大批准的财政预算,严格收支两条线,对矿山地质环境治理资金检查和财务自查,全年资金执行情况在全市国土系统排名靠前。认真办理人大代表建议,为区人大对上提建议提供工矿地情况,协助市国土资源局办理市人大代表建议(铁山)1件。

    二、部门决算基本情况

 (一)预算执行情况分析

 1.收入支出预算安排情况。

部门2017年预算收支情况:预算收入1990000元,预算支出1990000元。其中人员经费1767200元,日常公用经费222800元。预算追加收入314800元。其中省下地质灾害经费46000元,2014.10-2017.12调整工资清算资金229700元,退休人员医保、增发离退休费19100元,2017年全省农村集体土地确权登记发证补助20000元,共计314800元。

 2.收入支出预算执行情况

财政拨款收入2304800元、其中基本收入2238800元,项目收入66000元(省下地质灾防治经费46000元,2017年全省农村集体土地确权登记发证补助20000元)。上年结转824352.67元,2017年支出 2382635.01元,其中2017年人员支出2154449.6元,公用经费支出196668.61元,项目支出31516.8元。(用于购买地灾防治宣传相关物资28176.8元与地灾值班盒饭费用3340元)。2016年支出1854312.86元,相比2017年支出增加了528322.15元,同比增加28.49% 其中:人员支出增加49.27万元,增加原因是2017年社保上线,调整补发基本工资增加人员支出预算,16年10月新招录3名大学生亦造成人员经费增加;日常公用支出预算增加2.15万元,增加原因是16年10月新招录了三名大学生,并缴纳了2017年残疾人保障金导致公用经费增加;项目支出预算增加1.41万元,因工作需要增加项目支出预算。

 3.收入支出与预算对比分析

(1)预算收入1990000元,支出1990000元,决算收入2304800元,支出2382635.01元。

(2)追加2014.10-2017.12调整工资清算资金229700元,退休人员医保、增发离退休费19100元,2017年全省农村集体土地确权登记发证补助费20000元,省下地质灾害防治经费46000元。共计314800元。

4.收入支出结构分析。

(1)2017年收入2304800元,人员经费收入1966200元,占比85.31%;公用经费收入272600元,占比11.83%;项目经费收入66000元,占比2.86%。

(2)2017年支出2382635.01元,人员经费支出 2154449.6元 ,本期人员支出比率90.42%;公用经费支出196668.61元,本期公用经费支出比率8.25%;项目经费支出31516.8,占比1.32%,2016年支出1854321.86元,同比增加28.49%,当年预算支出完成率77.78%。

(二)关于三公经费费用支出情况。

1.“三公”经费支出情况:去年支出4050元,主要为公车改革时购买车辆保险和汛期车辆加油费用。今年无三公经费支出。

2.会议费支出情况:无会议费支出

3.培训费支出情况:去年培训费为2880元,今年培训费只有参加的档案培训780元,去年比今年多一个国土资源监察与履职尽责暨持证上岗培训费2100元。

(三)关于机关运行经费情况说明

2016年机关运行经费226194.95元,2017年机关运行经费189973.61元,17年增加了36221.34元,同比下降了16.01%,由于今年中餐费用由区政府统筹。

(四)关于政府采购支出说明

本部门2017年度政府采购支出总额为28176.8元,用于购买地质灾害相关物资。

(五)关于国有资产占有情况说明

截止2017年12月31日,由于公车已改革,本部门已无公车,本单位无价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上的专用设备。

(六)关于2017年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价,共涉及项目2个,资金6.6万元,从评价情况来看,本单位根据职能职责和上级的要求,紧紧围绕目标任务,扎实有序推进各项工作进展,较好的完成了各项工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本单位2017年省对下专项转移项目资金6.6万元(省下地质灾害经费4.6万元,2017年全省农村集体土地确权登记发证补助2万元)执行数为0万元,主要产出和效果:2016年该项工作启动时,由于没有经费,为了保证工作按时完成,由区政府负责招标调查单位,并安排工作经费,该项工作于2017年12月通过省国土资源厅验收,而该资金2017年12月拨款到位,造成该笔资金未使用。地质灾害资金4.6万元,执行数为0 产出和效果:地质灾害治理工程技术要求严格,资金下达后要结合地灾隐患的变化现状,在可行性研究的基础上,开展详细勘查、施工设计,建设周期长。发现的问题及原因:项目实施周期长,项目绩效目标很难分解到每个年度,且所产生的效益具有一定的滞后性。下一步改进措施:根据项目具体情况确定绩效评价周期,延长涉及面广、建设周期长的项目的评价周期,将绩效评价工作落到实处。

三、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.公共预算财政拨款收入:部门本年度从本级财政部门取得公共预算财政拨款的收入。

3.基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
4.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.年末结转和结余:填列部门结转下年使用的基本支出结转结余、项目支出结转结余和经营结余。

6.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

7.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭的补助支出。其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

8.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出、不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

9.其他资金性支出:反映除发展与改期部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资金性支出等。

10.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

11.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。

12.地质灾害:《地质灾害防治条例》所称地质灾害,包括自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产。