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黄石市不动产登记中心2017年度部门决算

来源:黄石市不动产登记中心    时间:2018-09-30

一、部门概况

(一)基本情况。

1.黄石市不动产登记中心主要职能:负责市城区(开发区)范围内不动产登记业务的统一受理、政策咨询、房产交易、登记发证;负责市城区(开发区)范围内不动产权籍调查工作;负责不动产测绘成果的确认和利用,负责市城区(开发区)各类不动产登记资料的整理、归档、查询、保护和利用工作;负责建立市级不动产登记信息管理基础平台;负责协助调处不动产权属争议;市国土资源局和市房地产局共同做好房产交易信息的对接与上报工作。

2.内设机构情况。

黄石市不动产登记中心根据职责需要并经职能部门批准设立了6个职能科(室)。科室设置有:政工督察科、综合科、不动产登记一科、不动产登记二科、权籍信息管理科、证簿档案管理科

3.人员情况。

市不动产登记中心2017年单位预算财政保障的编制人员有36人,退休人员1人(不含:2017年5月份随市房产局原房产交易中心、房产测绘中心、房产档案管理中心整体划转的23名在编人员)。

(二)2017年的工作情况。

1.不动产登记工作稳妥推进

2017年度,我中心受理各类不动产登记业务57426起,房产查询共受理4928起,发放不动产权证书53005本、不动产登记证明26997份,对宗地不清的房屋实现落宗2910宗;对受理的不动产登记档案进行专业整理归档5.8万多卷。根据市局《关于积极稳妥解决市城区范围不动产登记中有房产证无土地证历史遗留问题的处理意见》及市政府《关于妥善解决我市城区房屋不动产登记有关历史遗留问题的意见》(黄政办函[2017]41号)文件精神,受理历史遗留问题申请500余件(宗),制作及发放个人不动产情况调查表3万余份。依法依规妥善处理了银湖月色、黄石公园、大上海广场、磁湖明珠、文曲星城、团城山拆迁还建小区等20多个小区不动产权利人办证问题。

2.不动产登记基础数据平台运行平稳

2017年1月3日不动产登记基础数据信息系统正式启动以来,通过近一年的调试运行,除对部分个性化需求进行程序升级及改进外,系统运行整体平稳,基本满足登记业务需求,基础数据信息平台已与省、国家级平台实现数据对接,实现实时汇交登记业务数据。

3.数据整合工作稳步推进

2017年,挂接土地登记数据85000余条,对原二调数据库中已确权宗地4230余宗进行了维护,对原房产登记系统的近40万条数据清理完毕,其中23万余条已通过质检、维护到不动产登记数据库中。剩余16万条已与楼盘表挂接,对不完善的数据信息待调查核实后即可维护到不动产基础数据库中。

4.房屋补充调查扎实开展

我中心9月启动了全市历史遗留问题房屋的补充调查工作,在本年度已基本完成第一轮全面普查,通过调查补录数据现实楼盘表的绘制、落宗、落户及历史房屋登记数据的匹配工作。目前主要是针对相关房产登记数据不完善的情况,进行入户调查工作。下一步将以街道,社区为单位,逐步完成权籍调查,修补发放不动产情况调查表,为群众办理不动产登记提供完整的土地信息。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出预算安排情况。

市不动产登记中心2017年年初财政下达的财政拨款收入为486.68万元,其中:人员预算拨款308.18万元、日常公用经费预算拨款28.5万元,不动产登记运行维护项目经费预算拨款150万元。

2017年调整预算安排财政拨款收入为369.68万元:追加31名在编人员(不含2017年新招5人员)补发2014年至2017年工资调标补发经费预算17.47万元、省国土资源厅拨2017年全省农村集体土地确权登记发证补助50万元;市房产局将划入部门(根据政府意见市房产局原房产交易中心、房产测绘中心、房产档案中心划入不动产登记中心)2017年度未用完的经费预算114万元(其中:14万元公用经费、100万元项目经费)调整给我中心使用;根据政府2017年5月完成搬迁办公场地的意见,财政下达了追加的办公楼搬迁相关经费预算188.21万元。

(二)收入支出预算执行情况。

1.收入支出与预算对比分析。

2017年初预算收入支出486.68万元,调整预算收入支出369.68万元,全年财政拨款收入为856.36万元。实际预算执行支出647.00万元,年度预算支出完成率为75.55%(年终执行数不含上年结转和结余支出金额)其中:

财政拨款基本支出368.15万元,实际基本支出预算支出365.91万元,基本支出不足部分使用的是财政代管资金入日常公用经费。

财政拨款中项目支出金额为281.73万元。2017年根据项目执行进度使用上年结转项目指标支付项目费用10.88万元、使用当年项目预算支付项目费用270.85万元。

2.收入支出结构分析。

(1)收入(支出)占总收入(支出)的比重

2017年财政拨款收入结构比例图




2017年经费支出及结转结构比例图


3.2017年财政拨款收入支出与预算对比分析(单位:元)

支出功能分类科目编码

预算项目

预算指标

已用指标

剩余指标

2200150

基本支出

3541500.00

3519123.25

22376.75

2200150

不动产登记中心运行维护费

1500000.00

1493552.80

6447.20

2200101

不动产中心办公楼搬迁费用

1882117.00

809194.00

1072923.00

2120109

基本支出

140000.00

140000.00

0

2120109

房地产交易市场

1000000.00

381773.32

618226.68

2200199

2017年全省农村集体土地确权登记发证补助

500000.00

24000.00

476000.00

2017年初公务接待未安排预算经费,实际也未发生接待费用。

2017年初确定公务用车运行维护费预算4万元(1辆),实际发生运行维护费1.4万元。

2017年本单位由于新成立,全年培训费用为0.49万元。

4.年末结转和结余情况。

2017年末结转和结余224.33万元。结转的主要原因是因项目合同款未达到支付条件本年度无法支付,结转到下一会计年度待达到合同执行条件后支付。

主要合同款未达到支付条件有:

1.“互联网+”服务平台建设待付合同款27.9万元、

2.不动产档案整理扫描待付合同款38.2万元、

3.城市房屋登记信息补充调查待付合同款80.8万元、

4.自助档案查询机费用17万元、宣传工作待付合同款2.4等费用,

(三)单位运行经费支出说明

2017年度单位运行经费支出326.61万元,办公楼搬迁及安装设施设备费用增加了我中心单位运行经费总金额,导致人均运行经费标准偏高。

(四)关于政府采购支出说明

2017年度政府采购支出总额225.1万元,其中:政府采购货物类支出52.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出172.5万元。

(五)关于国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,共有公务用车1辆,

单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(六)关于2017年度预算绩效情况的说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,市财政安排给我中心的项目预算经费拨款收入为438.21万元(组成有:不动产登记中心运行维护费项目预算150万元、不动产登记中心办楼搬迁费用项目预算188.21万元及调整使用的房地产交易市场项目预算100万元),其中不动产登记运行维护费项目需要开展项目绩效评价,已进行绩效评价资金额为150万元(省厅拨付的2017年全省农村集体土地确权登记发证补助50万元向省厅报绩效评价报告)。通过项目经费的使用我中心很好的履行了职能职责、上级部署的工作得到有效开展,方便了群众办事,缩短了不动产登记时限,服务有了很大的提升。

2.部门决算中项目绩效自评结果

2017年市不动产登记中心决算经费项目有4个,资金总额488.21万元,其中:市级部门预算项目3个,金额438.21万元,省级下拨项目资金1个,项目金额为50万元。不动产登记中心对市本级预算资金和上级下拨的项目资金进行了绩效自评。

市级预算资金项目绩效自评情况:2017年度市级项目只对不动产登记中心运行维护费一个项目开展了绩效自评。该项目预算执行率为99.6%,执行率完成较高,但因办公楼搬迁占用了计划工作的经费,造成该项目安排的工作不能开展,市级三个预算项目实际预算执行率为61.26%,项目经费预算执行情况不高(主要是合同款未达到支付条件)。主要产出和效果 :通过不动产登记运行维护费项目保证了不动产登记工作的顺利开展,不动登记基础数据信息平台实现了数据实时更新及共享,聘请专业公司对本年度受理的不动产登记档案进行了专业的整理归档;通过不动产中心办公楼搬迁费用项目给服务群众提供了舒适的办事环境。

省拨资金项目绩效自评情况:1个项目全年项目预算资金50万元,执行数为2.4万元,完成预算4.8%。主要产出和效果 :用于不动产登记信息管理基础平台等级保护达三级级别硬件采购及其他办公设备的购置。

(七)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

由于年初批准的项目预算经费被本年增加的办公楼搬迁产生的费用占用,导至应在本年规定时间启动的项目因经费预算被占用没能按时启动。10月份调整及追加的经费预算下达到位后,但因时间延后,致使项目费用无法按设定的时间支付,造成项目预算执行率不高。

三、名词解释

(一)财务用名词

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.公共预算财政拨款收入:部门本年度从本级财政部门取得公共预算财政拨款的收入。

3.其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
  5.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

7.年末结转和结余:填列部门结转下年使用的基本支出结转结余、项目支出结转结余和经营结余。

8.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭的补助支出。其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

9.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出、不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

9.其他资本性支出:反映除发展与改期部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资金性支出等。

10.事业单位运行费:指为保障运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

11.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。

12.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出,2080801死亡抚恤金支出。

13.国土海洋气象等支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服事业方面的支出。

(二)部门专业名词

1.不动产登记:《不动产登记暂行条例》所称不动产,是指土地、海域以及房屋、林木等定着物。所称不动产登记,是指不动产登记机构依法将不动产权利归属和其他法定事项记载于不动产登记簿的行为。

2.不动产登记信息管理基础平台是满足不动产审批、交易和登记信息在国土资源、住建、农业、林业、海洋等部门间的实时互通共享,推动相关部门间不动产登记与审批和交易之间的业务联动,为相关部门的行业管理和监管提供信息保障。