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黄石市国土资源局铁山区分局2019年度部门预算

来源:铁山分局    时间:2019-02-22 04:20

     目录

第一部分 黄石市国土资源局铁山区分局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 黄石市国土资源局铁山区分局2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

第三部分 黄石市国土资源局铁山区分局2019年部门预算表

一、2019年部门收支总体情况表(表1)

二、2019年部门收入预算情况表(表2)

三、2019年部门支出预算情况表(表3)

四、2019年财政拨款收支预算总表(表4)

五、2019年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)

六、2019年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)

七、2019年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)

八、2019年政府性基金预算支出情况表(表8)

第四部分    名词解释

   第一部分 黄石市国土资源局铁山区分局概况

  一、主要职责

      黄石市国土资源局铁山区分局主要职责:承担贯彻实施国土资源法律法规的责任;承担保护与合理利用土地和矿产资源的责任;承担规范全市国土资源管理秩序的责任;承担优化配置国土资源的责任;承担规范国土资源权属管理的责任;承担全区耕地保护的责任;承担节约集约利用土地资源的责任;承担规范国土资源市场秩序的责任;承担矿产资源开发管理的责任;承担矿产资源储量和地质勘查管理的责任;承担组织实施地质环境保护的责任;承担地质灾害预防和治理的责任;配合有关部门调处房屋、林地林权权属争议;承办上级交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

      黄石市国土资源局铁山区分局为黄石市国土资源局派出机构,根据上述职责,设3个职能科(室)。

    第二部分 黄石市国土资源局铁山区分局2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

      2019年分局财政拨款预算收入201.16万元,全部为基本支出预算,无项目经费预算。

  2019年预算支出201.16万元。其中:工资福利支出161.28万元,商品和服务支出24.19万元,对个人和家庭补助支出15.69万元。

        二、部门预算收支增减变化情况说明

       2019年局机关部门预算较上年预算增加3.68万元,其中:工资福利支出减少2.84万元,主要原因为2018年无增补工资,2019年发奖金减少;商品和服务支出增加0.55万元,主要原因为今年单位交工会经费与福利费小幅度增加。对个人和家庭的补助增加5.97万元,此项增加因为按相关文件规定安排离退休党支部预算支出和增加离退休人员公用经费等。

     三、机关运行经费安排情况说明

      2019年分局机关运行费24.19万元,较2018年增加0.55万元,具体预算安排如下:办公费4.75万元,邮电费0.35万元,差旅费1.5万元,维修(护)0.4万元,培训费0.2万元,劳务费4.2万元,工会经费2.43万元,福利费3.04万元,其他交通费用7.32万元。

  四、政府采购安排情况说明

  分局2019年政府采购预算共计1.73万元,其中:两台电脑1.2万元,一台打印机0.12万元,一台传真机预算0.25万元,复印纸0.16万元 。

      五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

      分局2019年无三公经费预算安排,主要原因是分局2016年已经行公车改革,现已无公务用车运行维护费。

      六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

      本单位无政府性基金预算财政拨款支出

    第三部分 黄石市国土资源局铁山区分局2019年部门预算表


  一、2019年部门收支总体情况表(表1)


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       二、2019年部门收入预算情况表(表2)

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      三、2019年部门支出预算情况表(表3)

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       四、2019年财政拨款收支预算总表(表4)

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2019年预算公开(铁山分局)_页面_2.jpg

 五、2019年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)

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 六、2019年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)

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2019年预算公开(铁山分局)_页面_2.jpg

  七、2019年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)

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八、2019年政府性基金预算支出情况表(表8)

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  第四部分、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入。

2.基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

5.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

6.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

7.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。