当前位置: 首页 > 政务公开 > 财政资金

黄石市国土资源局开发区分局2019年部门预算

来源:开发区分局    时间:2019-02-22 05:02

目 录

第一部分  黄石市国土资源局开发区分局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、人员情况

第二部分  黄石市国土资源局开发区分局2019年部门预算表

1、2019年部门收支总体情况表(表1)  

2、2019年部门收入预算情况表(表2)  

3、2019年部门支出预算情况表(表3)  

4、2019年财政拨款收支预算总表(表4)  

5、2019年一般公共预算支出情况表(表5)  

6、2019年一般公共预算基本支出预算表(表6)

7、2019年财政拨款“三公”经费支出表(表7)

8、2019年政府性基金预算支出情况表(表8)

第三部分  黄石市国土资源局开发区分局2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

七、国有资产占有使用情况说明

八、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

一、收入科目

二、支出科目


第一部分  黄石市国土资源局开发区分局概况

      根据《市委办公室市政府办公室关于市级部门预算决算公开工作有关事项的通知》(黄办发〔2014〕26号)精神,黄石市国土资源局开发区分局公开2019年部门预算,为了方便公众理解,现就有关情况说明如下:

     一、主要职责

     ①负责开发区托管区内有关土地、矿产资源等法律法规的贯彻实施并监督检查;②负责辖区内国土资源规划和计划的编制与实施;参与宏观经济运行调控,拟订相关调控政策和措施;③负责辖区内耕地保护、土地用途管制、临时用地审批和监管;负责辖区内国土资源市场和土地利用监管工作;④负责指导实施开发区辖区内的建设项目用地预审和农用地转用与土地征收征用、供地工作;⑤负责辖区内土地调查,承办辖区内土地调查及变更调查工作;配合市级发证矿山采矿权登记;⑥负责收取辖区内土地出让金;⑦负责辖区内日常国土资源行政执法和动态巡查工作,预防和制止违法违规行为,调查和处理国土资源违法违规案件及相关案件的移送;负责辖区内国土资源执法监察网络建设和村级协管员管理;负责辖区国土资源内违法违规行为检举与控告的受理及处理工作;承办辖区内土地矿产卫星遥感执法检查和例行督察工作;⑧负责辖区内矿产资源监督管理工作;⑨负责辖区内地质灾害巡查、监测、防治和地质遗迹保护及地质环境保护;⑩负责辖区内国土资源信访与维稳工作。

      二、机构情况

      黄石市国土资源局开发区分局是参照公务员法管理的事业单位。

      三、人员情况

      预算核定人员44人,其中:在职人员34人,退休人员10人。


第二部分  黄石市国土资源局开发区分局2019年部门预算表


一、2019年部门收支总体情况表(表1)

 

部门单位预算公开2019年度1_页面_1.jpg

部门单位预算公开2019年度1_页面_2.jpg


二、2019年部门收入预算情况表(表2)

 

无标题.png

三、2019年部门支出预算情况表(表3)  

 

无标题.png

四、2019年财政拨款收支预算总表(表4)  

部门单位预算公开2019年度4_页面_1.jpg

部门单位预算公开2019年度4_页面_2.jpg

 

五、2019年一般公共预算支出情况表(表5)  

 

无标题.png


六、2019年一般公共预算基本支出预算表(表6)

部门单位预算公开2019年度6_页面_1.jpg

部门单位预算公开2019年度6_页面_2.jpg

七、2019年财政拨款“三公”经费支出表(表7)

 

无标题.png

八、2019年政府性基金预算支出情况表(表8)

 

无标题.png


第三部分  黄石市国土资源局开发区分局2019年部门预算安排情况说明

    一、部门预算收支情况总体说明

    1、2019年部门预算收入总计619.53万元,全部为财政拨款。

    2、2019年部门预算支出总计619.53万元,其中:工资福利支出461.39万元,商品和服务支出68.23万元,对个人和家庭补助支出36.91万元,项目支出53万元。

    二、部门预算收支增减变化情况说明

    2019年收支增减变化情况

    2019年分局部门预算较上年预算568.19万元增加51.34万元,其中: 工资福利支出比上年480.36万元减少18.97万元,商品和服务支出比上年72.16万元减少3.93万元,对个人和家庭补助支出比上年15.67万元增加21.24万元,主要原因是去年在职人员37人,退休人员9人,今年在职人员34人,退休人员10人。2019年新增项目支出53万元。

    三、机关运行执行情况说明

    2019年机关运行经费安排68.23万元,其中:办公费15.45万元、印刷费0.5万元、水电费4.0万元、邮电费2.0万元、物业管理费0.6万元、差旅费5.0万元、培训费0.15万元、公务接待费0.10万元、劳务费4.5万元、工会经费6.96万元、福利费8.70万元和其他交通费用20.27万元。  

    四、政府采购及政府购买服务预算情况

     政府采购及政府购买服务预算6.7万元。

    1、货物类1.2万元。其中:电脑2台,预算1.2万元。

    2、服务类5.5万元:印刷1.5万元,法律顾问服务4.0万元。

     五、“三公经费”预算情况说明

     2018年分局无“三公经费”,2019年分局预算控制数“三公”经费情况为:公务接待费0.6万元,公务用车运行费、因公出国(境)均无预算安排。

   六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

     2019年黄石市国土资源局开发区分局无政府性基金预算支出。

    七、国有资产占有使用情况说明

  2019年黄石市国土资源局开发区分局无国有资产占有使用情况

     八、绩效目标设置情况说明

   2019年部门项目预算绩效目标已经批复。开发区分局土地专项业务经费53万元。项目支出绩效目标批复表如下: 

                                                   项目支出绩效目标批复表
                                                              (2019年度)

项目名称 土地专项业务经费项目负责人刘建武
项目金额53万元其中:当年市级财政资金53万元
项目主管部门黄石市国土资源局实施单位黄石市国土资源局开发区分局
项目属性持续性项目口  新增性项目(√)项目期2019年
年度绩效目标(文字)完成开发区国有资源管理的各项工作任务,积极完成开发区内土地报批、土地出让、征地、矿山管理、打非治违等工作,加强局内档案管理工作,全面推进开发区经济、社会高质量发展,进一步服务开发区民生工程,提升群众的工作满意程度。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标标准或依据
2018年实际实现值预期2019年实现值
产出指标数量指标对分局及五个国土所的资料进行档案资料扫描整理
100000份计划标准
国土基层所日常执法巡查
每所一个星期至少2计划标准
开发区土地报批、出让、征地任务完成率
100%计划标准
宣传法律法规知识
一个月至少1次计划标准
时效指标项目重大工作及时完成率
100%计划标准
质量指标开发区分局档案符合管理标准
达省一级标准计划标准
成本指标预算刚性约束
不超预算计划标准
效益指标社会效益指标国土基层所执法巡查能避免私自采矿等行为
良好计划标准
维护国有资源不被滥采滥挖,承担保护国有资源的责任
良好计划标准
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度达95%以上
95%计划标准
财政资金管理科室(盖章)
    2019年    月     日
财政绩效管理科室(盖章)
    2019年    月     日


   第四部分  名词解释


    一、收入科目。
     1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。开展经营活动取得的收入。
     2、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    二、支出科目。
    1、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
    2、对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    3、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
    4、其他资本性支出:反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同,具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。
 

 

                                                         黄石市国土资源局开发区分局

                                                                  2019年2月22日