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黄石市国土资源局黄石港区分局2019年部门预算

来源:黄石港区分局    时间:2019-02-22 06:01

目录

第一部分 黄石市国土资源局黄石港区分局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分黄石市国土资源局黄石港区分局2019年部门预算表

一、2019年部门收支总体情况表(表1)

二、2019年部门收入预算情况表(表2)

三、2019年部门支出预算情况表(表3)

四、2019年财政拨款收支预算总表(表4)

五、2019年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)

六、2019年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)

七、2019年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)

八、2019年政府性基金预算支出情况表(表8)

第三部分黄石市国土资源局黄石港区分局2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    黄石市国土资源局黄石港区分局概况

      一、主要职能

      分局的前身是黄石港区土地管理局,为区政府的职能部门。2004年根据国务院、省政府关于做好省级以下国土资源管理体制改革工作的通知精神(国发[2004]12号、鄂政发[2004]48号、黄政发[2004]24号),上收黄石市国土资源局实行垂直管理。2005年5月正式组建黄石市国土资源局黄石港区分局,为市国土资源局的派出机构。机构编制上收市人民政府管理,经费全额纳入市级财政预算。

       其职能主要负责辖区内的《土地管理法》、《地质灾害防治条例》等法律法规的宣传贯彻执行并监督检查;协助检查土地、矿产资源规划执行情况;负责落实耕地保护政策,承担节约集约利用土地资源的责任,严格实施土地用途管制,确保耕地占补平衡;组织重点地质灾害监测,负责地质灾害防治管理工作;配合做好土地权属核定工作,参与调处权属纠纷和违法案件的查处等10项工作,以及承办上级交办的其他事项。

      二、部门预算单位构成

分局2019年部门预算由单位本级预算构成,内设两科一室(土地管理科、地质矿产科、办公室)。

 

第二部分   黄石市国土资源局黄石港区分局2019年部门预算表

一、2019年部门收支总体情况表(表1)

黄石港区国土分局2019部门单位预算公开1_页面_1.jpg

黄石港区国土分局2019部门单位预算公开1_页面_2.jpg

二、2019年部门收入预算情况表(表2)

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三、2019年部门支出预算情况表(表3)

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四、2019年财政拨款收支预算总表(表4)

黄石港区国土分局2019部门单位预算公开4_页面_1.jpg

黄石港区国土分局2019部门单位预算公开4_页面_2.jpg

五、2019年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)

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六、2019年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)

黄石港区国土分局2019部门单位预算公开6_页面_1.jpg

黄石港区国土分局2019部门单位预算公开6_页面_2.jpg


七、2019年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)

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八、2019年政府性基金预算支出情况表(表8)

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第三部分分局2019年部门预算安排情况说明

      一、部门预算收支情况总体说明

      2019年部门预算总收入169.97万元,同比减少2.59万元,减幅1.55%。其中:当年财政拨款(补助)收入169.97万元,占总收入的100%。

      2019年部门预算总支出169.97万元,同比减少2.59万元,减幅1.55%。其中:基本支出169.97万元,占总支出的100%。按支出功能分类,行政运行支出169.97万元,占总支出的100%。

      二、部门预算收支增减变化情况说明

      2019年部门预算总收入3039.55万元,同比减少263.85万元,减幅7.99%。

      其中,工资福利支出138.67万元,较2018年减少1.72万元,减幅1.22%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出较2018年略有减少的原因是2018年无增补工资,2019年奖金工资减少。

      其中,商品和服务支出20.56万元,较2018年增加0.5万元,增幅2.49%,主要用于办公费、水电费、差旅费、福利费、工会会费等支出。该项支出较2018年小幅增加的主要原因是2018年度新提拔干部公务交通补贴增加,其他交通费用、工会会费等增加。

      其中,对个人和家庭的补助10.74万元,较2018年增加3.81万元,增幅54.98%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。此项支出较2018年增加的主要原因为按相关文件规定安排离退休党支部预算支出和增加离退休人员公用经费等。

      三、机关运行经费安排情况说明

      2019年度分局机关运行经费预算20.56万元,较2018年增加0.5万元,增幅2.49%,主要是其他交通费用及工会经费小幅增加。具体预算安排如下:办公费5.39万元、水电费1.75万元、邮电费0.7万元、差旅费0.7万元、劳务费0.96万元、工会经费2.09万元、福利费2.61万元、其他交通费6.36万元等费用。

      四、政府采购安排情况说明

      按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0.2万元,为货物类支出。用于日常公用经费支出。

      五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

      分局2019年无“三公”经费支出预算。

 

第四部分:名词解释

1. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2. 公共预算财政拨款收入:部门本年度从本级财政部门取得公共预算财政拨款的收入。

 3. 基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

 4.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

 5.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

 6.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

 7.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。