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黄石市不动产登记中心2019年度部门预算

来源:黄石市不动产登记中心    时间:2019-02-22 07:16

目  录

第一部分 黄石市不动产登记中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算编制基本情况

第二部分 黄石市不动产登记中心2019年部门预算表

一、2019年部门收入总体情况表(表1)

二、2019年部门收入预算情况表(表2)

三、2019年部门支出预算情况表(表3)

四、2019年财政拨款收支预算总表(表4)

五、2019年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)

六、2019年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)

七、2019年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)

八、2019年政府性基金预算支出情况表(表8)

第三部分 黄石市不动产登记中心2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

七、国有资产占有使用情况说明

八、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

一、财务名词

二、部门专业名词

 

第一部分 黄石市不动产登记中心概况

一、主要工作职责

黄石市不动产登记中心主要职责:负责市城区(开发区)范围内不动产登记业务的统一受理、政策咨询、房产交易、登记发证;负责市城区(开发区)范围内不动产权籍调查工作;负责不动产测绘成果的确认和利用,负责市城区(开发区)各类不动产登记资料的整理、归档、查询、保护和利用工作;负责建立市级不动产登记信息管理基础平台;负责协助调处不动产权属争议;市国土资源局和市房地产局共同做好房产交易信息的对接与上报工作。

二、单位机构设置

黄石市不动产登记中心是黄石市国土资源管理局属下公益一类事业单位。根据职责需要设立了6个职能科(室)。主要有政工督察科、综合科、不动产登记一科、不动产登记二科、权籍信息管理科、证簿档案管理科

三、预算编制基本情况

2019年纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。单位预算财政核定在职人数为64人,退休人员3人(其中:随市国土资源局原勘测队划入我中心的1名退休职工因保险未上线退休待遇由我中心发放)。


第二部分  黄石市不动产登记中心2019年部门预算

一、2019年部门收入总体情况表(表1)

2019 年 部 门 收 支 总 体 情 况   表

单位名称:市国土局不动产登记中心




单位:万元

收 入 项 目

预 算 数

经 济 分 类 支 出 项 目

预    算  数

功 能 分 类 支 出 项 目

预    算  数

收入合计

1,356.55

一、本年支出合计

1,356.55

一、本年支出合计

1,356.55

1、财政拨款

1,356.55

1、基本支出

1,116.55

【201】一般公共服务支出


  (1)经费拨款(补助)

956.55

  (1)工资福利支出

1,006.37

【202】外交支出


  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

400.00

  (2)商品和服务支出

109.24

【203】国防支出


  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款


  (3)对个人和家庭补助支出

0.94

【204】公共安全支出


  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款


2、项目支出

240.00

【205】教育支出


  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款




【206】科学技术支出


  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款




【207】文化体育与传媒支出






【208】社会保障和就业支出


2、专户管理的事业收入




【209】社会保险基金支出


(1)?位往来收入




【210】医疗卫生与计划生育支出


(2)事业单位经营收入




【211】节能环保支出


(3)教育收?收入




【212】城乡社区支出


(4)上年结余结转




【213】农林水支出






【214】交通运输支出


3、捐赠收入




【215】资源勘探信息等支出


4、公共预算上年结转资金




【216】商业服务业等支出






【217】金融支出






【219】援助其他地区支出






【220】国土海洋气象等支出

1,356.55





【221】住房保障支出






【222】粮油物资储备支出






【223】国有资本经营预算支出






【224】灾害防治及应急管理支持






【227】预备费






【229】其他支出






【230】转移性支出






【231】债务还本支出






【232】债务付息支出






【233】债务发行费用支出
















二、结转下年


二、结转下年



二、2019年部门收入预算情况表(表2)


2019 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表

 

单位名称:市国土局不动产登记中心                                                                                                  单位:万元


 单位代码

单 位

 名 称

本年收入

合计

财    政    拨    款

专  户  管  理  的  事  业  收  入

捐赠收入

公共预算上年结转资金



财政拨款

小计

经费

拨款
  (补助)

纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入安排的拨款

纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

专户管理的事业收入小计

单位往来收入

事业单位经营收入

教育收费收入

上年结余、结转





**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15




合计

1,356.55

1,356.55

956.55

400.00















经济建设科

1,356.55

1,356.55

956.55

400.00














5006

  市国土局不动产登记中心

1,356.55

1,356.55

956.55

400.00

































三、2019年部门支出预算情况表(表3)

2019 年 部 门 支 出 预 算 情 况   表


单位名称:市国土局不动产登记中心








单位:万元


科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计


本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

 预备费

不可预见费

项目支出


合  计

工资福利
  支出

商品和
  服务支出

对个人和家庭
  补助支出



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9



合计

1,356.55

1,116.55

1,006.37

109.24

0.94




240.00


220

自然资源海洋气象等支出

1,356.55

1,116.55

1,006.37

109.24

0.94




240.00


  22001

  自然资源事务

1,356.55

1,116.55

1,006.37

109.24

0.94




240.00


    2200150

    事业运行(国土资源事务)

1,356.55

1,116.55

1,006.37

109.24

0.94




240.00



四、2019年财政拨款收支预算总表(表4)


2019年财政拨款收支预算总表


单位名称:市国土局不动产登记中心




单位:万元


收 入 项 目

预 算 数

经 济 分 类 支 出 项 目

预算数

功 能 分 类 支 出 项 目

预算数



本年收入合计

1,356.55

一、本年支出合计

1,356.55

一、本年支出合计

1,356.55


1、财政拨款

1,356.55

1、基本支出

1,116.55

【201】一般公共服务支出



  (1)经费拨款(补助)

956.55

  (1)工资福利支出

1,006.37

【202】外交支出



  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

400.00

  (2)商品和服务支出

109.24

【203】国防支出



  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款


  (3)对个人和家庭补助支出

0.94

【204】公共安全支出



  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款


2、项目支出

240.00

【205】教育支出



  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款




【206】科学技术支出



  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款




【207】文化体育与传媒支出







【208】社会保障和就业支出



2、捐赠收入




【209】社会保险基金支出



3、公共预算上年结转资金




【210】医疗卫生与计划生育支出







【211】节能环保支出







【212】城乡社区支出







【213】农林水支出







【214】交通运输支出







【215】资源勘探信息等支出







【216】商业服务业等支出







【217】金融支出







【219】援助其他地区支出







【220】国土海洋气象等支出

1,356.55






【221】住房保障支出







【222】粮油物资储备支出







【223】国有资本经营预算支出







【224】灾害防治及应急管理支持







【227】预备费







【229】其他支出







【230】转移性支出







【231】债务还本支出







【232】债务付息支出







【233】债务发行费用支出












二、结转下年


二、结转下年




五、2019年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)


2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)


单位名称:市国土局不动产登记中心






单位:万元


科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计


本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

 预备费

不可预见费

项目支出


合  计

工资福利
  支出

商品和
  服务支出

对个人和家庭补助支出



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9



合计

1,356.55

1,116.55

1,006.37

109.24

0.94




240.00


220

自然资源海洋气象等支出

1,356.55

1,116.55

1,006.37

109.24

0.94




240.00


  22001

  自然资源事务

1,356.55

1,116.55

1,006.37

109.24

0.94




240.00


    2200150

    事业运行(国土资源事务)

1,356.55

1,116.55

1,006.37

109.24

0.94




240.00



















 


六、2019年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)


2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)


单位名称:市国土局不动产登记中心







单位:万元


经济科目

本年支出合计

财    政    拨    款


小 计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

纳入预算管理的专项收入安排的拨款

纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

公共预算上年结转安排的拨款



**

1

2

3

4

5

6

7

8

9


合计

1,116.55

1,116.55

716.55

400.00







工资福利支出

1,006.37

1,006.37

656.37

350.00







  基本工资

201.60

201.60

201.60








  绩效工资

576.00

576.00

226.00

350.00







  机关事业单位基本养老保险缴费

85.52

85.52

85.52








  职业年金缴费

34.21

34.21

34.21








  职工基本医疗保险缴费

57.73

57.73

57.73








  住房公积金

51.31

51.31

51.31








商品和服务支出

109.24

109.24

59.24

50.00







  办公费

11.50

11.50

11.50








  水电费

4.50

4.50

4.50








  邮电费

3.00

3.00

3.00








  物业管理费(租赁)

4.00

4.00

4.00








  差旅费

3.00

3.00

3.00








  维修(护)费

3.00

3.00

3.00








  培训费

3.00

3.00

3.00








  劳务费

50.00

50.00


50.00







  工会经费

8.55

8.55

8.55








  福利费

10.69

10.69

10.69








  公务用车运行维护费

8.00

8.00

8.00








对个人和家庭的补助

0.94

0.94

0.94








  退休公用部分

0.30

0.30

0.30








  医疗费补助

0.64

0.64

0.64








 


七、2019年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)


2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)




单位:万元

项目

财政拨款安排“三公”经费支出


合计

商品和服务支出

项目支出

“三公”经费合计

11.00

8.00

3.00

1、因公出国境费用




2、公务用车购置和运行费

8.00

8.00


  公务用车购置费




  公务用车运行费

8.00

8.00


3、公务接待费

3.00


3.00

 


八、2019年政府性基金预算支出情况表(表8)

                              2019 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表

 

单位名称:市国土局不动产登记中心                                                  单位:万元

本    年    支    出    合    计

本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

 预备费

不可预见费

项目支出

合  计

工资福利
  支出

商品和
  服务支出

对个人和家庭
  补助支出

1

2

3

4

5

6

7

8

9












第三部分 2019年部门预算安排情况说明


一、部门预算收支情况总体说明

黄石市不动产登记中心2019年度收入汇总预算为1356.55万元(其中:财政拨款956.55万元、行政事业性收费安排的拨款400万元)。本年度安排的支出预算为1356.55万元。其中:工资福利支出1006.37万元,商品和服务支出109.24万元,对个人和家庭补助支出0.94万元,项目支出240万元。

二、部门预算收支增减变化情况

2018年市不动产登记中心预算收入为1295.81万元(其中:财政拨款预算1055.81万元、行政事业性收费安排的拨款240万元)。另有省拨全省农村集体土地确权登记发证补助50万元。2018年预算支出为1209.94万元。其中:人员工资福利支出746.35万元,商品和服务支出50万元,项目支出413.59万元(其中:本年度项目预算经费列支274.07万元、通过上年结转的项目资金列支139.52万元)。

2019年度预算比上年度预算收入增加了60.74万元增幅4.69%,基本支出收入增加了210.74万元,增幅为23.27%,主要原因是2019年度比上年度净增了5名职工经费预算及房产划转人员(23名)奖金的经费预算,在公用经费中通过行政事业性收费安排的拨款增加50万元劳务费;项目经费预算收入较上年减少了150万元(不含省拨50万元全省农村集体土地确权登记发证补助),减幅为38.46%,主要原因是上年度追加了80万元聘用人员劳务费及70万元不动产登记档案资料整理经费。

三、机关运行经费安排情况说明

我中心2019年有运行经费109.24万元。较上年增加了58.22万元,增幅为114%。预算安排如下:办公费11.5万元、水电费4.5万元、邮电费3万元、物业费4万元、差旅费3万元、维修(护)费3万元、培训费3万元、劳务费50万元、工会经费8.55万元、计提福利费10.69万元,公务用车运行维护费8万元。

四、政府采购安排情况

政府采购及政府购买服务预算合计10万元。

服务类10万元。主要是印刷不动产登记档案盒、封皮、文件头、不说明白卡等费用10万元。

五、“三公”经费预算情况说明

为深入贯彻执行中央“八项规定”和省委“六条意见”的精神,我中心从严编制预算,采取切实措施控制三公经费及公务用车相关经费。2019年编制三公经费预算11万元,其中公务用车运行维护费8万元,公务招待费编制经费预算3万元。2018年部门“三公”经费预算为7万元,其中:公务接待费编制经费预算3万元,公务用车运行费4万元。2019年比2018年经费预算增加了4万元,主要原因是增加了随部门划入一台公务用车(房产局原测绘队用)运行维护费。实际经费预算标准与上年度公务用车每台经费预算标准都按财政规定将运行经费控制在4万元。2019年度我中心编制的经费预算中未安排因公出国(境)及公务用车购置相关经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

2019年我中心无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

2018年12月31日我中心有单位50万元以上通用设备1台,为不动产统一登记信息平台非结构化核心存储设备。我中心现有公务用车两辆。

八、绩效目标设置情况说明

2019年部门项目预算绩效目标已经批复。我中心有一个不动产登记中心运行维护费项目,项目预算为240万元,项目支出绩效目标批复表如下:

    项目支出绩效目标批复表

            (2019年度)

项目名称

不动产登记中心运行维护费

项目负责人

周莹

项目金额

240万元

其中:当年市级财政资金

240万元

项目主管部门

市国土资源管理局

实施单位

黄石市不动产登记中心

项目属性

持续性项目口√    新增性项目R

项目期

一年

年度绩效目标(文字)

    各项工作职责得到很好的开展,按时足额支付聘用人员劳务费用,不动产登记基础数据平台能正常运转,不动产登记数据信息在基础数据平台能实时更新,能按时支付租赁的办公场地租金,受理的不动产登记档案得到有效整理、归档并得到合理利用,按时落实上级安排的各项工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标标准或依据

2018年实际实现值

预期2019年实现值


产出指标

数量指标

对受理的不动产登记档案进行专业的整理扫描

60000

50000

根据年度业务量

协助税务档案房产信息

15000件

15000件

根据业务统计

全年发放下动产登记证书证明

50000

50000

根据年度业务量

时效指标

缩短不动产登记办结时限

20个工作日(不含继承登记)

10个工作(不含继承登记)

工作要求

不动产登记基础数据平台数据实现实时更新

实时更新

实时更新

实际情况

质量指标

不动产登记档案符合管理标准

获得2018年度省一级档案达标单位

获省级达标单位

根据省考核结果

成本指标

240万元

390万元

根据预算控制

实际批准的预算

效益指标

经济效益指标

为旧城改造提供房屋相关数据信息

300户

300户

根据实际统计

满意度指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度达95%以上

95%

95%

满意度调查


 

第四部分 名词解释

一、财务名词

1. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2. 公共预算财政拨款收入:部门本年度从本级财政部门取得公共预算财政拨款的收入。

3. 其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4. 年末结转和结余:填列部门结转下年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

5. 基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

6. 项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

8.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

9.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

10.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。

二、部门专业名词

1. 不动产登记:《不动产登记暂行条例》所称不动产,是指土地、海域以及房屋、林木等定着物。所称不动产登记,是指不动产登记机构依法将不动产权利归属和其他法定事项记载于不动产登记簿的行为。

2.不动产登记信息管理基础平台是满足不动产审批、交易和登记信息在国土资源、住建、农业、林业、海洋等部门间的实时互通共享,推动相关部门间不动产登记与审批和交易之间的业务联动,为相关部门的行业管理和监管提供信息保障。