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黄石市国土资源局局机关2019年部门预算

来源:财务审计科    时间:2019-02-22 08:50

目录

第一部分  黄石市国土资源局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算编制基本情况

第二部分 黄石市国土资源局局机关2019年部门预算表

一、2019年部门收支总体情况表(表1)

二、2019年部门收入预算情况表(表2)

三、2019年部门支出预算情况表(表3)

四、2019年财政拨款收支预算总表(表4)

五、2019年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)

六、2019年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)

七、2019年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)

八、2019年政府性基金预算支出情况表(表8)

第三部分 黄石市国土资源局局机关2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

七、国有资产占有使用情况说明

八、50万元以上项目绩效目标申报表

第四部分 名词解释

 

第一部分  黄石市国土资源局概况

一、主要职责

黄石市国土资源局主要职责:承担贯彻实施国土资源法律法规的责任;承担保护与合理利用土地和矿产资源的责任;承担规范全市国土资源管理秩序的责任;承担优化配置国土资源的责任;承担规范国土资源权属管理的责任;承担全市耕地保护的责任;承担节约集约利用土地资源的责任;承担规范国土资源市场秩序的责任;承担矿产资源开发管理的责任;承担矿产资源储量和地质勘查管理的责任;承担组织实施地质环境保护的责任;承担地质灾害预防和治理的责任;依法征收和监督管理国土资源收益;承担国土资源科学技术研究推广的责任;承担对各城区(开发区)国土资源管理部门垂直管理和对县(市)国土资源管理部门副科级以上干部管理的责任;贯彻执行不动产登记法律、法规和政策,建立全市不动产统一登记制度;拟订全市不动产统一登记相关地方性政策;指导监督全市土地、房屋、林地林权等不动产统一登记工作;推进统一的不动产登记信息管理基础平台建设;规范、监管不动产权籍调查中介组织;配合有关部门调处房屋、林地林权权属争议;为大企业和重点项目提供“直通车”服务;承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

黄石市国土资源局为市政府工作部门,根据上述职责,设13个职能科(室),下属信息中心、地勘基金中心、国土资源监察支队(参公)、国土整治办公室、征地事务所、土地储备中心和不动产登记中心等7个直属事业单位和5个城区(开发区)分局(参公)。

三、预算编制基本情况

黄石市国土资源局2019年部门预算包含局机关及信息中心、地勘基金中心、国土资源监察支队、国土整治办公室、征地事务所、土地储备中心6个直属事业单位。财政核定在编在职人员87人,退休人员56人,遗属1人。

 

第二部分  黄石市国土资源局局机关2019年部门预算表

 

一、2019年部门收支总体情况表(表1)

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二、2019年部门收入预算情况表(表2)

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三、2019年部门支出预算情况表(表3)

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四、2019年财政拨款收支预算总表(表4)

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五、2019年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)

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六、2019年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)

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七、2019年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)

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八、2019年政府性基金预算支出情况表(表8)

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第三部分黄石市国土资源局局机关2019年部门预算安排情况说明


一、部门预算收支情况总体说明

2019年局机关预算收入16463.2万元。其中:财政拨款16463.2万元(基本支出预算1773.2万元,项目支出预算14690万元)。

2019年预算支出16463.2万元。其中:工资福利支出1345.98万元,商品和服务支出235.07万元,对个人和家庭补助支出192.15万元,项目支出14690万元。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入16463.2万元,同比增加13940.39万元,增幅552.57%。其中:基本支出预算减少144.61万元,增幅7.54%,项目支出增加14085万元(含增加购买用地指标专项经费14000万元)。

(一)工资福利支出1345.98万元,较2018年减少121.02万元,降幅8.25%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)商品和服务支出235.07万元,较2018年减少5.81万元,降幅2.41%,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。

(三)对个人和家庭的补助192.15万元,较2018年减少17.78万元,降幅8.47%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。

(四)项目支出预算14690万元,较2018年增加14085万元,主要原因是增加购买用地指标专项经费14000万元,2019年将该项费用纳入年初部门预算下达,其他项目增加85万元。具体项目安排如下:

1.国土资源专项工作经费500万元。主要用于其中:国土资源宣传、档案数字化费用18万元、法律顾问费和普法宣传10万元、土地变更调查数据库更新5万元、河湖确权登记项目10万元、国土资源节约集约示范市创建工作25万元、黄石市新一轮国土资源节约集约模范县(市、区)创建12.29万元、2018年度黄石市地价动态监测项目合同款7.5万元、“双随机一公开”矿业权出让收益评估20万元、黄石市多要素城市地质调查配套项目70万元、湖北省大冶市巴塘矿区饰面用大理岩矿地质普查106.21万元、国土资源信息化建设项目经费106万元、卫星遥感技术服务卫片执法及信访工作经费60万元、编制土地储备规划和三年滚动计划专项经费50万元。

2.局办公楼整体搬迁改造150万元。根据市政府常务会议纪要(40)要求,腾退局机关及直属单位办公楼,租赁下陆区陈百臻社区办公楼作为新的办公场所。包含局机关、国土监察支队、国土整治办、土地储备中心及征地事务所等5家单位办公场所整体搬迁改造。搬迁至新办公场所需支付改造信息中心机房及添置会议室桌椅、窗帘以及搬运劳务费等。国土信息中心机房搬迁改造需达到机房建设标准(含机房迁移购置设备、机房内部消防布控、机房内部环境布控、安全系统、报警系统),新办公场所位置偏远,职工中餐就餐不便,另需改造一间职工食堂。

3.矿山生态修复立法专项40万元。根据市政府第69次常务会议纪要精神,市政府已将《黄石市矿山生态修复条例》纳入今年市人大的立法计划。通过地方立法,深入贯彻落实《矿山安全法》《环境保护法》《湖北省地质环境管理条例》等法律法规规定,将黄石市历史遗留和正在生产的开山塘口、尾砂库、采空区、破碎山体等修复纳入山水林田湖草系统治理范畴,进一步明确组织保障、资金保障、技术保障、责任追究等方面的责任和义务,从地方法规层面落实生态环境保护国策,切实解决黄石市生态环境历史遗留沉重包袱。

4.购买用地指标专项14000万元。根据大冶、阳新现有占补耕地指标情况及《市人民政府办公室关于印发黄石市补充耕地指标统筹管理办法的通知》(黄政办发〔2017〕64号)文件,开展购买占补平衡指标项目完成3000亩耕地占补平衡指标,其中旱地2000亩、水田1000亩。依据鄂土资函〔2017〕238号《省国土资源厅关于下达2017年土地整治计划的通知》,推进我市高标准农田建设工作,争取省级投资80%“以奖代补”高标准农田建设项目,实施和建设“以奖代补”土地整治项目。“以奖代补”项目完工后,由县级财政部门组织竣工决算投资评审,按照项目金额,省级财政和市级财政分别按80%和20%进行奖补。

三、机关运行经费安排情况说明

全局机关运行经费235.07万元,较2018年减少5.81万元,降幅2.41%。具体预算安排如下:办公费20.54万元、印刷费3.4万元、水电费27.46万元,邮电费6.94万元、办公用房物业管理(租赁)费3.64万元、差旅费5.7万元、因公出国(境)费用15万元、维修(维护)费1.3万元、会议费1万元、培训费0.5万元、公务接待费4万元、劳务费34.5万元、工会经费20.42万元、福利费25.53万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费61.14万元等费用。

四、政府采购安排情况说明

(一)局机关政府采购预算97.27万元(含新增资产配置),其中:基本公用经费预算14.27万元、项目资金预算83万元。

(二)政府购买服务预算334.5万元。全局信息化建设机关信息系统建设与维护45万元、国土资源档案数字化扫描、法律顾问服务、土地变更调查数据库更新、河湖确权登记服务、国土资源节约集约示范市创建、黄石市新一轮国土资源节约集约模范县(市、区)创建、地价动态监测服务、“双随机一公开”矿业权出让收益评估、多要素城市地质调查、巴塘矿区饰面用大理岩矿地质普查、卫星遥感技术服务、编制土地储备规划和三年滚动计划等289.5万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费预算安排

财政批复2019年部门“三公”经费预算合计27万元,其中:公务接待费8万元(商品和服务支出4万元,项目支出4万元),公务用车运行费4万元(商品和服务支出4万元),因公出国(境)费用15万元(商品和服务支出15万元)。

(二)“三公”经费增减变化原因

2019年“三公”经费安排较上年减少公务接待费8万元,公务接待费减少的原因是我局进一步严格控制接待费支出,压减公务接待活动。公务用车运行维护费及因公出国(境)费用无增减。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

2019年黄石市国土资源局无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,我单位现有单价50万元以上的通用设备1台,为不动产统一登记信息平台非结构化核心存储设备。全局现有公务车辆7辆,为应急保障用车1辆,一般公务用车6辆(含事业单位未实行公车改革车辆4辆)。

八、50万元以上项目绩效目标申报表

2019年部门项目预算绩效目标已经批复。局机关单项金额50万元以上的项目5项,为国土资源专项工作经费500万元、局办公楼整体搬迁改造150万元、购买用地指标专项14000万元。

项目支出绩效目标批复表如下:

1. 国土资源专项工作经费项目绩效申报表;


                                                     项目支出绩效目标批复表
                                                        (2019年度)

项目名称 国土资源专项工作经费项目负责人薛明
项目金额500万元其中:当年市级财政资金500万元
项目主管部门黄石市国土资源局实施单位黄石市国土资源局
项目属性持续性项目口    新增性项目R项目期2019年-2020年
年度绩效目标(文字)加快推进露天采石场审批出让工作,力争建设成1—2家有示范意义的矿山。土地收储规划红线指标申请率达100%,推进储备土地去库存,加强土地出让管理。积极创建国土资源节约集约示范市,并通过省中期考核。探索节地技术和节地模式创新示范工作,促进地下空间综合利用开发。严格执行国土部下发的矿产资源“三率”指标,开展全市矿产资源核查摸底,进一步摸清已探明的矿产资源储量。落实各级政府耕地保护目标责任制,全面开展第三次土地大调查,深入实施“双随机、一公开”   监管制度。积极推进示范工程实施,完成工程量的60%。生产矿山绿色矿山创建达标率30%以上。深化法治建设示范单位创建活动,确保县(市)区国土部门创建率达到100%,达标率达到90%。加强法治国土建设、土地利用动态监管、卫片执法检查、公益诉讼案件等重点工作实施。深化电子政务系统、综合监管平台和国土资源“一张图”的建设和应用,完成“智慧国土.国土资源云”项目建设,推行“互联网+政务服务”,加强网络信息安全建设。加快业务档案扫描,实现档案数字化管理,力争档案工作顺利通过省特级评定。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标标准或依据
2018年实际实现值预期2019年实现值
产出指标数量指标确保全市耕地保有量
>162.98万亩
确保基本农田面积
>131.56万亩 
GDP地耗下降率
4.90%
提交多要素城市地质调查配套项目调查成果
6套
完成市政府土地储备规划编制任务
完成
国土资源卫片执法信访专项立案查处土地矿产案件
50起
高标准农田建设
9万亩%
新增耕地
3000亩
时效指标项目重大工作及时完成率
100%
质量指标国土资源信息化系统正常运行率
98%
“双随机一公开”抽查家数
15家
门户网站测评通过率
100%
成本指标预算刚性约束
不超预算
效益指标经济效益指标征收违法用地罚没款
40万元
社会效益 服务社会经济发展
良好
环境效益高质量完成自然资源调查,促进旅游业发展
良好完成长江黄石段自然资源综合调查,黄荆山地区地热资源调查,拉动地热开发利用产业,服务于长江大保护 
满意度指标服务对象满意度指标服务单位、群众满意度
90%
财政资金管理科室(盖章)
    2019年    月     日
财政绩效管理科室(盖章)
    2019年    月     日


2. 局办公楼整体搬迁改造项目绩效申报表;

                                                 项目支出绩效目标批复表
                                                       (2019年度)

项目名称局办公楼整体搬迁改造 项目负责人薛明
项目金额150万元其中:当年市级财政资金150万元
项目主管部门黄石市国土资源局实施单位黄石市国土资源局
项目属性持续性项目    新增性项目√项目期2019年
年度绩效目标(文字)      根据市政府常务会议纪要(40)要求,腾退局机关及直属单位办公楼,租赁下陆区陈百臻社区办公楼作为新的办公场所。包含局机关、国土监察支队、国土整治办、土地储备中心及征地事务所等5家单位办公场所整体搬迁改造。我局局务会已通过招投标等相关前期工作的实施方案。搬迁至新办公场所需支付改造信息中心机房及添置会议室桌椅、窗帘以及搬运劳务费等。国土信息中心机房搬迁改造需达到机房建设标准(含机房迁移购置设备、机房内部消防布控、机房内部环境布控、安全系统、报警系统),新办公场所位置偏远,职工中餐就餐不便,另需改造一间职工食堂。
          2019年需完成国土局机关及直属二级单位集中办公楼改造,搬迁,会议室及办公室室内软装饰等,保证全局办公正常运转。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标标准或依据
2018年实际实现值预期2019年实现值
产出指标数量指标改造办公楼面积
3800平方米 市政府常务会议纪要(40)
时效指标改造工程完成及时率
100%计划标准
质量指标设备验收合格率
100%计划标准
工程质量合格率
100%计划标准
成本指标预算刚性约束
不超预算行业标准
 效益指标社会效益指标有利于加强国土资源管理工作顺利开展
良好 计划标准
满意度指标服务对象满意度指标职工满意度
95%计划标准 
财政资金管理科室(盖章)
    2019年    月     日
财政绩效管理科室(盖章)
    2019年    月     日








3. 购买用地指标专项项目绩效申报表;

 

                                               项目支出绩效目标批复表
                                                           (2019年度)

项目名称购买用地指标专项 项目负责人陆军
项目金额14000万元其中:当年市级财政资金14000万元
项目主管部门黄石市国土资源局实施单位黄石市国土资源局
项目属性持续性项目口    新增性项目项目期
年度绩效目标(文字)根据大冶、阳新现有占补耕地指标情况及《市人民政府办公室关于印发黄石市补充耕地指标统筹管理办法的通知》(黄政办发[2017]64号)文件,开展购买占补平衡指标项目完成3000亩耕地占补平衡指标,其中旱地2000亩、水田1000亩。
      依据鄂土资函[2017]238号《省国土资源厅关于下达2017年土地整治计划的通知》,推进我市高标准农田建设工作,争取省级投资80%“以奖代补”高标准农田建设项目,实施和建设“以奖代补”土地整治项目。“以奖代补”项目完工后,由县级财政部门组织竣工决算投资评审,按照项目金额,省级财政和市级财政分别按80%和20%进行奖补。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标标准或依据
2018年实际实现值预期2019年实现值
产出指标数量指标购买占补平衡指标
3000亩旱地2000亩,水田1000亩
高标准农田建设项目
20000亩
时效指标项目工作完成及时率
100%
质量指标达到《湖北省高标准农田建设标准》
达标
成本指标市级奖补标准
不超过500元/亩
省级奖补标准
不超2000元/亩
 效益指标经济效益指标节约资金
39000万元1.每亩节约13万元/亩;2.总计节约39000万元。
可节约省级财政拨款4200万元
4200万元可节约省级财政拨款4200万元
社会效益指标保障我市城市建设和工业强市目标实施的条件
保障
改善农业生产条件,提高项目区耕地质量
改善
环保效益指标对环境无污染,改善环境
改善