当前位置: 首页 > 政务公开 > 财政资金

黄石市城市规划研究信息中心2019年预算编报说明

来源:黄石市规划局    时间:2019-02-13 09:52

 

市城市规划研究信息中心2019年部门预算目录

 

  一、部门基本概况

  二、单位机构设置

  三、预算收支增减变化情况

  四、机关运行经费安排情况

  五、“三公”经费预算情况说明

  六、政府采购预算情况

  七、名词解释

  八、2019年部门预算公开表

  (一) 2019年部门收支总体情况表

  (二) 2019年部门收入预算情况表

  (三) 2019年部门支出预算情况表

(四) 2019年财政拨款收支预算总表

(五) 2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)

  (六) 2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)

(七) 2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)

  (八) 2019年政府性基金预算支出情况表

   

根据《市财政局关于进一步做好市级部门预算公开工作的通知》(黄财预发〔2017〕33号)《黄石市财政局关于批复2019年市直部门预算的通知》(黄财预发[2019]32号)文件要求,经市规划局领导同意,现将本单位2019年度部门预算信息进行公开。 

一、部门基本概况

信息中心负责黄石市城市发展战略、城市规划编制方法及重大规划项目可行性的前期研究;负责城市规划信息资料包括国内外规划设计、管理、新技术应用及其他城市规划信息的收集与管理;负责数字化地形图档案的管理和利用,完成规划信息处理、图纸处理及计算机出图工作;负责建立和完善局计算机及网络系统,建立和维护局办公自动化系统,建立和维护局规划信息网站平台系统等,根据保密法及有关规定,协助局办负责局网络系统及数据信息的安全工作;承担组织提供地理信息公共服务和应急保障工作;参加规划建设项目竣工核实条件验收。

   二、单位机构设置

2015年11月依据黄编文【2015】88号、黄编文【2015】103号文件精神将市规划局信息中心和放线队整合为黄石市城市规划研究信息中心,为市规划局管理的正科级事业单位,公益一类。核定事业编制20名;现有在职职工20人,退休职工2人。

三、预算收支增减变化情况  

按照预算管理规定,部门预算的编制实行完全部门预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。我中心2019年预算总收入205.52万元,较上年预算增加38.57万元,增幅23.1%,主要原因是2019年度人员经费正常增长。全部来源于财政拔款。2019年预算总支出205.52万元。其中:基本支出205.52万元,较上年预算增加38.57万元,增幅23.1%,主要原因是2019年度人员经费正常增长。包括工资福利支出189.32万元、商品和服务支出15.55万元,对个人和家庭补助支出0.65万元。2019年我中心无事业收入、经营收入、其他收入等异动情况;无对使用非财政性资金安排的项目支出。无政府性基金预算安排的收支。

四、机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费15.55万元。其中,办公费3.66万元、水电费5.58万元、物业管理费0.76万元、工会经费2.47万元、福利费3.08万元。

   五、“三公”经费预算情况说明  

本年无“三公”经费预算安排的支出。

六、政府采购预算情况

  本年无政府采购预算安排的支出。

七、名词解释  

  1、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

 

八、2019年部门预算公开表

 

 

 

 





01表

2019年部门收支总体情况表

单位名称:市规划局信息中心



单位:万元

收 入 项 目

预算数

经 济 分 类 支 出 项 目

预算数

功 能 分 类 支 出 项 目

预算数

本年收入合计

205.52

一、本年支出合计

205.52

一、本年支出合计

205.52

1、财政拨款

205.52

1、基本支出

205.52

【201】一般公共服务支出


  (1)经费拨款(补助)

205.52

  (1)工资福利支出

189.32

【202】外交支出


  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款


  (2)商品和服务支出

15.55

【203】国防支出


  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款


  (3)对个人和家庭补助支出

0.65

【204】公共安全支出


  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款


2、项目支出


【205】教育支出


  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款




【206】科学技术支出


  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款




【207】文化体育与传媒支出






【208】社会保障和就业支出


2、专户管理的事业收入




【209】社会保险基金支出


(1)?位往来收入




【210】医疗卫生与计划生育支出


(2)事业单位经营收入




【211】节能环保支出


(3)教育收?收入




【212】城乡社区支出

205.52

(4)上年结余结转




【213】农林水支出






【214】交通运输支出


3、捐赠收入




【215】资源勘探信息等支出


4、公共预算上年结转资金




【216】商业服务业等支出






【217】金融支出






【219】援助其他地区支出






【220】国土海洋气象等支出






【221】住房保障支出






【222】粮油物资储备支出






【223】国有资本经营预算支出






【224】灾害防治及应急管理支持






【227】预备费






【229】其他支出






【230】转移性支出






【231】债务还本支出






【232】债务付息支出






【233】债务发行费用支出






















二、结转下年


二、结转下年


 

 

 

 

 

 

 













02表

2019年部门收入预算情况表

单位名称:市规划局信息中心










单位:万元

单位代码

单 位 名 称

本年收入合计

财    政    拨    款

专  户  管  理  的  事  业  收  入

捐赠收入

公共预算上年结转资金

财政拨款小计

经费拨款
(补助)

纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入安排的拨款

纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

专户管理的事业收入小计

单位往来收入

事业单位经营收入

教育收费收入

上年结余、结转

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


合计

205.52

205.52

205.52














经济建设科

205.52

205.52

205.52













4502

  市规划局信息中心

205.52

205.52

205.52













 

 

 

 









03表

2019年部门支出预算情况表

单位名称:市规划局信息中心







单位:万元

科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计

本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

 预备费

不可预见费

项目支出

合  计

工资福利
支出

商品和
服务支出

对个人和家庭
补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9


合计

205.52

205.52

189.32

15.55

0.65





212

城乡社区支出

205.52

205.52

189.32

15.55

0.65





  21203

  城乡社区公共设施

205.52

205.52

189.32

15.55

0.65





    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

205.52

205.52

189.32

15.55

0.65





 

 

 

 





04表

2019年财政拨款收支预算总表

单位名称:市规划局信息中心



单位:万元

收 入 项 目

预算数

经 济 分 类 支 出 项 目

预算数

功 能 分 类 支 出 项 目

预算数

本年收入合计

205.52

一、本年支出合计

205.52

一、本年支出合计

205.52

1、财政拨款

205.52

1、基本支出

205.52

【201】一般公共服务支出


  (1)经费拨款(补助)

205.52

  (1)工资福利支出

189.32

【202】外交支出


  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款


  (2)商品和服务支出

15.55

【203】国防支出


  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款


  (3)对个人和家庭补助支出

0.65

【204】公共安全支出


  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款


2、项目支出


【205】教育支出


  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款




【206】科学技术支出


  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款




【207】文化体育与传媒支出






【208】社会保障和就业支出


2、捐赠收入




【209】社会保险基金支出


3、公共预算上年结转资金




【210】医疗卫生与计划生育支出






【211】节能环保支出






【212】城乡社区支出

205.52





【213】农林水支出






【214】交通运输支出






【215】资源勘探信息等支出






【216】商业服务业等支出






【217】金融支出






【219】援助其他地区支出






【220】国土海洋气象等支出






【221】住房保障支出






【222】粮油物资储备支出






【223】国有资本经营预算支出






【224】灾害防治及应急管理支持






【227】预备费






【229】其他支出






【230】转移性支出






【231】债务还本支出






【232】债务付息支出






【233】债务发行费用支出






















二、结转下年


二、结转下年


 

 

 









05表

2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)

单位名称:市规划局信息中心







单位:万元

科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计

本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

 预备费

不可预见费

项目支出

合  计

工资福利
支出

商品和
服务支出

对个人和家庭
补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9


合计

205.52

205.52

189.32

15.55

0.65





212

城乡社区支出

205.52

205.52

189.32

15.55

0.65





  21203

  城乡社区公共设施

205.52

205.52

189.32

15.55

0.65





    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

205.52

205.52

189.32

15.55

0.65





 

 

 








06表

2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)

单位名称:市规划局信息中心






单位:万元

经济科目

本年支出合计

财    政    拨    款

小 计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

纳入预算管理的专项收入安排的拨款

纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

公共预算上年结转安排的拨款

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

205.52

205.52

205.52







工资福利支出

189.32

189.32

189.32







  基本工资

58.36

58.36

58.36







  绩效工资

64.97

64.97

64.97







  机关事业单位基本养老保险缴费

24.67

24.67

24.67







  职业年金缴费

9.87

9.87

9.87







  职工基本医疗保险缴费

16.65

16.65

16.65







  住房公积金

14.80

14.80

14.80







商品和服务支出

15.55

15.55

15.55







  办公费

3.66

3.66

3.66







  水电费

5.58

5.58

5.58







  物业管理费(租赁)

0.76

0.76

0.76







  工会经费

2.47

2.47

2.47







  福利费

3.08

3.08

3.08







对个人和家庭的补助

0.65

0.65

0.65







  退休公用部分

0.20

0.20

0.20







  医疗费补助

0.45

0.45

0.45







 

 

 



07表

2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)



单位:万元

项目

财政拨款安排“三公”经费支出


合计

商品和服务支出

项目支出

“三公”经费合计




1、因公出国境费用




2、公务用车购置和运行费




  公务用车购置费




  公务用车运行费




3、公务接待费




 

 









08表

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称:市规划局信息中心







单位:万元

科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计

本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

 预备费

不可预见费

项目支出

合  计

工资福利
支出

商品和
服务支出

对个人和家庭
补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9












 

 

 

黄石市城市规划研究信息中心

                               2019年2月3日