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市规划局2019年部门预算编报说明

来源:黄石市规划局    时间:2019-02-13 09:48

 

市规划局2019年部门预算目录

 

  一、部门基本概况

  二、单位机构设置

  三、预算收支增减变化情况

  四、机关运行经费安排情况

  五、“三公”经费预算情况说明

  六、政府采购预算情况

  七、名词解释

  八、2019年部门预算公开表

  (一) 2019年部门收支总体情况表

  (二) 2019年部门收入预算情况表

  (三) 2019年部门支出预算情况表

(四) 2019年财政拨款收支预算总表

(五) 2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)

  (六) 2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)

(七) 2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)

(八) 2019年政府性基金预算支出情况表

九、黄石市财政局关于批复2019年项目预算绩效目标的通知 

  

根据《市财政局关于进一步做好市级部门预算公开工作的通知》(黄财预发〔2017〕33号)《黄石市财政局关于批复2019年市直部门预算的通知》(黄财预发[2019]32号)文件要求,经市规划局领导同意,现将本单位2019年度部门预算信息进行公开。

    一、部门基本概况

黄石市规划局(原名黄石市城市规划管理局)成立于1985年。2001年城建系统机构改革,建委和规划局合并成立黄石市规划建设局。2004年10月规划与建委职能分离,设立黄石市规划局,加挂黄石市测绘地理信息局的牌子,是主管全市城市规划和测绘管理工作的市政府工作部门。

(一)贯彻执行中华人民共和国《城乡规划法》、《测绘法》和国家、省有关城乡规划(测绘)管理的相关政策、法规和规定。结合实际,拟订相应的规范性文件、管理办法,并依法组织实施和监督检查。
    (二)负责制定城市发展战略规划和行业发展规划;负责城乡基础测绘计划编制,并组织实施;负责全市规划(测绘)业务的发展、科技进步、信息交流、技术培训等工作。
    (三)负责编制城市总体规划;组织城市分区规划、详细规划、城市规划区内各类专业规划及大中型项目用地规划的编制、审查,并按规定权限审批、报批;审核上报区域城镇体系规划,城市总体规划;负责规划指令性计划的编制下达和监督检查;参与全市风景名胜区规划审查报批;负责城市规划区内城市国有土地使用权出让、转让的规划管理工作;负责确定招标、拍卖地块及地块性质,提出招标、拍卖地块的规划设计条件;参与制定国土规划、区域规划和土地利用总体规划。
    (四)负责对城市规划区内各项建筑工程和市政设施、工程管线、城市雕塑及户外广告、标牌、户外装饰装修等实施规划选址审批及管理。
    (五)负责组织实施经政府审批的地方性城市规划(测绘)管理实施办法;负责建设项目的选址、定点,负责市区规划区内居民已建私房危房改造的审批和管理;负责城市规划建设中有关规费的代收、代缴工作。
    (六)负责城市规划区内建设项目的"一书三证"(《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程规划验收合格证》)的核发工作;对经批准的建设项目办理放线、验线及竣工核实验收手续。
    (七)负责全市城市规划稽查工作。对城市规划领域违法违规问题实施稽查,提出改进和处理意见;对城市总体规划和风景名胜区规划实施监督检查;配合有关部门依法查处城市规划违法案件,负责全市规划管理的行政诉讼及规划执法监督和法制宣传教育。
    (八)负责全市城市规划设计和测绘单位资质管理及规划、测绘市场行业管理;组织开展规划设计方案的竞选工作;负责组织实施地下管线普查;组织建立基础地理信息系统;负责全市基础测绘资料档案的收集和管理,对城市基础测绘成果提供有偿使用;依法查处违反《测绘法》的违法行为;依法指导和监督本地区测绘业务的招标、投标;负责本市测量标志的管理,会同有关部门组织测绘技术人员的职称评审和业务培训工作。
    (九)负责市规划委员会办公室的日常管理工作;指导所属县(市)规划行政主管部门的规划(测绘)业务工作。 

二、单位机构设置

市规划局(市测绘地理信息局)内设职能科室8个,分别是局办公室、行政审批服务科(工业项目规划审批办公室)、规划编审科、建设规划管理科、市政规划管理科、规划稽查科、测绘综合管理科、政工科等。黄石市规划局现有编制35名,其中局机关行政编制19名、专项事业编制4名、机关工勤编制2名,共计25名;4个规划分局参公编制10名。市规划局机关现有干部职工57人,其中局机关在职干部职工30人(含分局),局机关退休干部职工27人。 

三、预算收支增减变化情况

(一)部门财政拨款收支预算安排情况

按照预算管理规定,部门预算的编制实行完全部门预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

2019年预算总收入1983.07万元,较上年预算增加13.17万元,增幅0.67%,主要原因是2019年度人员经费正常增长。全部来源于财政拔款。

2019年预算总支出1983.07万元,其中:基本支出733.07万元,较上年预算增加13.17万元,增幅1.83%,主要原因是2018年度人员经费正常增长。(包括工资福利支出536.92万元,对个人和家庭补助支出107.74万元,商品和服务支出88.41万元);项目支出1250万元,与上年预算持平(包括商品和服务支出1250万元)。

(二)部门财务收支预算安排情况

2019年本单位无事业收入、经营收入、其他收入等异动情况;无对使用非财政性资金安排的项目支出。

(三)政府性基金预算收支安排情况

2019年本单位无政府性基金支出。  

四、机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费88.41万元,比上年增加31.35万元,增加的原因主要是统计口径变化,2018年基本支出中的日常公用支出未全部列入机关运行经费,按照财政预算公开相关文件要求,2019年将基本支出中的日常公用支出全列入机关运行经费。机关运行经费主要用于规划局机关日常运转支出以及为机关提供后勤服务发生的支出。主要包括办公费10.6万元、印刷费3万元、水电费5万元、邮电费3万元、物业管理费11.15万元、差旅费5万元、维修(护)费3万元、公务接待费1万元、劳务费1万元、工会经费8.2万元、福利费10.25万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费23.21万元。   

五、“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算7万元,比上年减少16万元,同比减幅69.57%。其中,因公出国境费0万元,同比减幅100%;公务接待费3万元,同比减幅57.14%;公务用车运行维护费4万元,与上年一致,公务用车运行维护费根据我局现有小车1台,4万元/辆测算;未安排公务用车购置经费。“三公”经费下降的原因:一是严格执行各项禁令,大力压缩“三公”经费,安排出国批次及人数减少,公务接待费支出进一步降低;二是落实公车改革政策,车辆维护运行费用降低,未编制车辆购置经费。 

六、政府采购预算情况

2019年政府采购预算579万元,其中:货物类40万元,用于办公设备购置及信息网络软件购置等;服务类539万元,包括印刷费3万元,黄石市城乡规划编制经费520万元、法律服务费16万元。 

七、名词解释

  1、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。 

八、2019年部门预算公开表

 

 

2019年部门收支总体情况表

单位名称:市规划局机关




单位:万元

收 入 项 目

预算数

经 济 分 类 支 出 项 目

预  算  数

功 能 分 类 支 出 项 目

预算数

本年收入合计

1,983.07

一、本年支出合计

1,983.07

一、本年支出合计

1,983.07

1、财政拨款

1,983.07

1、基本支出

733.07

【201】一般公共服务支出


  (1)经费拨款(补助)

1,983.07

  (1)工资福利支出

536.92

【202】外交支出


  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款


  (2)商品和服务支出

88.41

【203】国防支出


  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款


  (3)对个人和家庭补助支出

107.74

【204】公共安全支出


  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款


2、项目支出

1,250.00

【205】教育支出


  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款




【206】科学技术支出


  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款




【207】文化体育与传媒支出






【208】社会保障和就业支出


2、专户管理的事业收入




【209】社会保险基金支出


(1)?位往来收入




【210】医疗卫生与计划生育支出


(2)事业单位经营收入




【211】节能环保支出


(3)教育收?收入




【212】城乡社区支出

1,983.07

(4)上年结余结转




【213】农林水支出






【214】交通运输支出


3、捐赠收入




【215】资源勘探信息等支出


4、公共预算上年结转资金




【216】商业服务业等支出






【217】金融支出






【219】援助其他地区支出






【220】国土海洋气象等支出






【221】住房保障支出






【222】粮油物资储备支出






【223】国有资本经营预算支出






【224】灾害防治及应急管理支持






【227】预备费






【229】其他支出






【230】转移性支出






【231】债务还本支出






【232】债务付息支出






【233】债务发行费用支出






















二、结转下年


二、结转下年


 











02表

2019年部门收入预算情况表

单位名称:市规划局机关








单位:万元

单位代码

单 位 名 称

本年收入合计

财    政    拨    款

专  户  管  理  的  事  业  收  入

捐赠收入

公共预算上年结转资金

财政拨款小计

经费拨款
(补助)

纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入安排的拨款

纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

专户管理的事业收入小计

单位往来收入

事业单位经营收入

教育收费收入

上年结余、结转

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


合计

1,983.07

1,983.07

1,983.07














经济建设科

1,983.07

1,983.07

1,983.07













4501

  市规划局机关

1,983.07

1,983.07

1,983.07













 

 

 










03表

2019年部门支出预算情况表

单位名称:市规划局机关








单位:万元

科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计

本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

 预备费

不可预见费

项目支出

合  计

工资福利
支出

商品和
服务支出

对个人和家庭
补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9


合计

1,983.07

733.07

536.92

88.41

107.74




1,250.00

212

城乡社区支出

1,983.07

733.07

536.92

88.41

107.74




1,250.00

  21202

  城乡社区规划与管理

1,983.07

733.07

536.92

88.41

107.74




1,250.00

    2120201

    城乡社区规划与管理

1,983.07

733.07

536.92

88.41

107.74




1,250.00

 

 

 





04表

2019年财政拨款收支预算总表

单位名称:市规划局机关



单位:万元

收 入 项 目

预算数

经 济 分 类 支 出 项 目

预算数

功 能 分 类 支 出 项 目

预算数

本年收入合计

1,983.07

一、本年支出合计

1,983.07

一、本年支出合计

1,983.07

1、财政拨款

1,983.07

1、基本支出

733.07

【201】一般公共服务支出


  (1)经费拨款(补助)

1,983.07

  (1)工资福利支出

536.92

【202】外交支出


  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款


  (2)商品和服务支出

88.41

【203】国防支出


  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款


  (3)对个人和家庭补助支出

107.74

【204】公共安全支出


  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款


2、项目支出

1,250.00

【205】教育支出


  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款




【206】科学技术支出


  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款




【207】文化体育与传媒支出






【208】社会保障和就业支出


2、捐赠收入




【209】社会保险基金支出


3、公共预算上年结转资金




【210】医疗卫生与计划生育支出






【211】节能环保支出






【212】城乡社区支出

1,983.07





【213】农林水支出






【214】交通运输支出






【215】资源勘探信息等支出






【216】商业服务业等支出






【217】金融支出






【219】援助其他地区支出






【220】国土海洋气象等支出






【221】住房保障支出






【222】粮油物资储备支出






【223】国有资本经营预算支出






【224】灾害防治及应急管理支持






【227】预备费






【229】其他支出






【230】转移性支出






【231】债务还本支出






【232】债务付息支出






【233】债务发行费用支出






















二、结转下年


二、结转下年


 

 

 

 










05表

2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)

单位名称:市规划局机关








单位:万元

科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计

本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

 预备费

不可预见费

项目支出

合  计

工资福利
支出

商品和
服务支出

对个人和家庭
补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9


合计

1,983.07

733.07

536.92

88.41

107.74




1,250.00

212

城乡社区支出

1,983.07

733.07

536.92

88.41

107.74




1,250.00

  21202

  城乡社区规划与管理

1,983.07

733.07

536.92

88.41

107.74




1,250.00

    2120201

    城乡社区规划与管理

1,983.07

733.07

536.92

88.41

107.74




1,250.00

 

 








06表

2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)

单位名称:市规划局机关






单位:万元

经济科目

本年支出合计

财    政    拨    款

小 计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

纳入预算管理的专项收入安排的拨款

纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

公共预算上年结转安排的拨款

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

733.07

733.07

733.07







工资福利支出

536.92

536.92

536.92







  基本工资

117.94

117.94

117.94







  国家规定津补贴

100.52

100.52

100.52







  奖金

158.44

158.44

158.44







  第十三个月工资

9.83

9.83

9.83







  机关事业单位基本养老保险缴费

45.66

45.66

45.66







  职工基本医疗保险缴费

55.34

55.34

55.34







  住房公积金

49.19

49.19

49.19







商品和服务支出

88.41

88.41

88.41







  办公费

10.60

10.60

10.60







  印刷费

3.00

3.00

3.00







  水电费

5.00

5.00

5.00







  邮电费

3.00

3.00

3.00







  物业管理费(租赁)

11.15

11.15

11.15







  差旅费

5.00

5.00

5.00







  维修(护)费

3.00

3.00

3.00







  公务接待费

1.00

1.00

1.00







  劳务费

1.00

1.00

1.00







  工会经费

8.20

8.20

8.20







  福利费

10.25

10.25

10.25







  公务用车运行维护费

4.00

4.00

4.00







  其他交通费用

23.21

23.21

23.21







对个人和家庭的补助

107.74

107.74

107.74







  退休奖金

91.79

91.79

91.79







  退休公用部分

3.84

3.84

3.84







  医疗费补助

12.11

12.11

12.11







 

 




07表

2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)




单位:万元

项目

财政拨款安排“三公”经费支出


合计

商品和服务支出

项目支出

“三公”经费合计

7.00

5.00

2.00

1、因公出国境费用




2、公务用车购置和运行费

4.00

4.00


  公务用车购置费




  公务用车运行费

4.00

4.00


3、公务接待费

3.00

1.00

2.00

 

 









08表

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称:市规划局机关







单位:万元

科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计

本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

 预备费

不可预见费

项目支出

合  计

工资福利
支出

商品和
服务支出

对个人和家庭
补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9












 

 

九、黄石市财政局关于批复2019年项目预算绩效目标的通知(黄财绩发【2019】33号)

 

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    黄石市规划局

                                        2019年2月3日