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市森林公安局2019年部门预算情况

来源:湖北省林业局    时间:2019-02-15 09:46

市森林公安局2019年部门预算公开目录

 

一、 主要职责

二、 机构设置及人员构成

三、 关于收支预算(汇总)总体情况的说明

四、关于2019年支出预算具体情况说明

五、预算收支增减变化说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、政府采购安排情况说明

八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况说明

九、专业名词解释

十、预算明细表

 

市森林公安局2019年部门预算情况

 

  一、 主要职责

1、宣传、执行森林防火工作的方针、政策、法律、法规。

2、立案侦查破坏森林资源,国家重点保护野生资源和珍稀植物资源的重大和一般刑事案件。

3、负责维护森林种植、采伐、运输、经营管理过程中的社会治安秩序,抓好森林资源安全保卫工作,查处治安案件和治安火灾事故。                                 4、行使《中华人民共和国治安处罚法》规定的警告罚款行政拘留的裁决。

5、依法在国务院林业主管部门授权范围内伐行林业行政处罚。

6、指导全市森林公安队伍建设和管理。

7、负责全市森林公安装配,物质供应和警衔管理。

8、指导监督和协调全市森林防火工作。

9、承办市护林防火指挥部办公点正常工作。

10、承担上级领导交办的其他工作任务。

   二、 机构设置及人员构成

森林公安局为市林业局所属二级行政单位,核定编制数16名,实有人数13人,其中副县级1名,正科级2名,副科级3名,科员及以下7名。协警批复数5名,实有5名。退休人员5人,其中县级1名。

三、 关于收支预算(汇总)总体情况的说明

(一)预算收入情况。2019年收入总计为415.62万元。其中:本年收入415.62万元;上年结转结余0万元。本年收入中,财政拨款收入415.62万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。

(二)预算支出情况。2019年支出总计415.62万元。其中,本年支出415.62万元,年末结转和结余0万元。本年支出中,基本支出415.62万元,项目支出0万元。

(三)预算收支按照所属单位划分情况:415.62万元。

四、关于2019年支出预算具体情况说明

2019年支出预算总计415.62万元,支出主要用于保障正常运转,完成日常工作任务。按照支出功能分类,本年支出分为:林业执法与监督415.62万元。

五、预算收支增减变化说明

一是基本支出工资薪金正常增长;二是森林专业消防队人员工资正常增长。三是在职实有人员数因退休减少1人。

六、机关运行经费安排情况说明

总计28万元,主要用于2台公务用车运行维护费8万元、办公费2.55万元、水电费5万元、物业管理费(租赁)1.3万元、劳务费1.8万元、邮电费1.2万元、公务接待费0.5万元、福利费4.25万元、工会经费3.4万元。

七、政府采购安排情况说明

政府采购预算安排0.7万元,其中档案整理服务0.7万元。

八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况说明

现有车辆两台,森林公安局“三公”经费预算支出总计为8.5万元,即公务车运行费8万元,公务接待费0.5万元。同上年相比,公务接待费减少0.5万元。

九、专业名词解释

1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

5、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 

6、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

8、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

9、结余分配:反映单位当年结余的分配情况。 

10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

14、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

15、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 

16、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

17、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。     

十、预算明细表

8张表,一般公共预算支出表公开到功能分类项级科目,一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目,表内单位为万元,各表明细如下:

2019 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表






单位名称:市林业公安




单位:万元






收 入 项 目

预 算 数

经 济 分 类 支 出 项 目

预  算  数

功 能 分 类 支 出 项 目

预  算  数
















本年收入合计

415.62

一、本年支出合计

415.62

一、本年支出合计

415.62






1、财政拨款

415.62

1、基本支出

415.62

【201】一般公共服务支出







  (1)经费拨款(补助)

415.62

  (1)工资福利支出

364.13

【202】外交支出







  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款


  (2)商品和服务支出

36.45

【203】国防支出







  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款


  (3)对个人和家庭补助支出

15.04

【204】公共安全支出







  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款


2、项目支出


【205】教育支出







  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款




【206】科学技术支出







  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款




【207】文化体育与传媒支出











【208】社会保障和就业支出







2、专户管理的事业收入




【209】社会保险基金支出







(1)单位往来收入




【210】医疗卫生与计划生育支出







(2)事业单位经营收入




【211】节能环保支出







(3)上年结余结转




【212】城乡社区支出











【213】农林水支出

415.62






3、捐赠收入




【214】交通运输支出











【215】资源勘探信息等支出











【216】商业服务业等支出











【217】金融支出











【219】援助其他地区支出











【220】国土海洋气象等支出











【221】住房保障支出











【222】粮油物资储备支出











【223】国有资本经营预算支出











【227】预备费











【229】其他支出











【230】转移性支出











【231】债务还本支出











【232】债务付息支出











【233】债务发行费用支出





















































二、结转下年


二、结转下年







2019 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表







单位名称:市林业公安










单位代码

单 位 名 称

本年收入合计

财    政    拨    款







财政拨款小计

经费拨款
(补助)

纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款













**

**

1

2

3









合计

415.62

415.62

415.62









农业科

415.62

415.62

415.62








52016

  市林业公安

415.62

415.62

415.62



















2019年 部 门 支 出 预 算 情 况 表

单位名称:市林业公安










科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计



本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

 预备费



合  计

工资福利
支出

商品和
服务支出

对个人和家庭
补助支出





**

**

1

2

3

4

5

6

7




合计

415.62

415.62

364.13

36.45

15.04





213

农林水支出

415.62

415.62

364.13

36.45

15.04





  21302

  林业和草原

415.62

415.62

364.13

36.45

15.04





    2130213

    林业执法与监督

415.62

415.62

364.13

36.45

15.04





 

2019年财政拨款收支预算总表














单位名称:市林业公安




单位:万元














收 入 项 目

预 算 数

经 济 分 类 支 出 项 目

预算数

功 能 分 类 支 出 项 目

预算数








































本年收入合计

415.62

一、本年支出合计

415.62

一、本年支出合计

415.62














1、财政拨款

415.62

1、基本支出

415.62

【201】一般公共服务支出















  (1)经费拨款(补助)

415.62

  (1)工资福利支出

364.13

【202】外交支出















  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款


  (2)商品和服务支出

36.45

【203】国防支出















  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款


  (3)对个人和家庭补助支出

15.04

【204】公共安全支出















  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款


2、项目支出


【205】教育支出















  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款




【206】科学技术支出















  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款




【207】文化体育与传媒支出



















【208】社会保障和就业支出















2、捐赠收入




【209】社会保险基金支出



















【210】医疗卫生与计划生育支出



















【211】节能环保支出



















【212】城乡社区支出



















【213】农林水支出

415.62


















【214】交通运输支出



















【215】资源勘探信息等支出



















【216】商业服务业等支出



















【217】金融支出



















【219】援助其他地区支出



















【220】国土海洋气象等支出



















【221】住房保障支出



















【222】粮油物资储备支出



















【223】国有资本经营预算支出



















【227】预备费



















【229】其他支出



















【230】转移性支出



















【231】债务还本支出



















【232】债务付息支出



















【233】债务发行费用支出





























































































二、结转下年


二、结转下年















2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)

单位名称:市林业公安









单位:万元

科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计

本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

 预备费

不可预见费

项目支出

合  计

工资福利
支出

商品和
服务支出

对个人和家庭
补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9


合计

415.62

415.62

364.13

36.45

15.04





213

农林水支出

415.62

415.62

364.13

36.45

15.04





  21302

  林业和草原

415.62

415.62

364.13

36.45

15.04





    2130213

    林业执法与监督

415.62

415.62

364.13

36.45

15.04


















2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)



单位名称:市林业公安











经济科目

本年支出合计

财    政    拨    款




小 计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

纳入预算管理的专项收入安排的拨款

纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款








**

1

2

3

4

5

6

7






合计

415.62

415.62

415.62










工资福利支出

364.13

364.13

364.13










  基本工资

39.82

39.82

39.82










  国家规定津补贴

77.55

77.55

77.55










其他津补贴

120.00

120.00

120.00










  奖金

40.93

40.93

40.93










  第十三个月工资

3.32

3.32

3.32










  机关事业单位基本养老保险缴费

24.14

24.14

24.14










  职工基本医疗保险缴费

22.96

22.96

22.96










  住房公积金

20.41

20.41

20.41










  雇员、聘用及以钱养事人员工资

15.00

15.00

15.00










商品和服务支出

36.45

36.45

36.45










  办公费

2.55

2.55

2.55










  水电费

5.00

5.00

5.00










  邮电费

1.20

1.20

1.20










  物业管理费(租赁)

1.30

1.30

1.30










  劳务费

1.80

1.80

1.80










  公务接待费

0.50

0.50

0.50










  工会经费

3.40

3.40

3.40










  福利费

4.25

4.25

4.25










  公务用车运行维护费

8.00

8.00

8.00










  其他交通费用

8.45

8.45

8.45










对个人和家庭的补助

15.04

15.04

15.04










  退休奖金

12.63

12.63

12.63










  退休公用部分

0.50

0.50

0.50










  医疗费补助

1.91

1.91

1.91













07表











2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)














单位:万元











项目

财政拨款安排“三公”经费支出












合计

商品和服务支出

项目支出











“三公”经费合计

8.5

8.5












1、因公出国境费用














2、公务用车购置和运行费

8.00

8.00












  公务用车购置费














  公务用车运行费

8.00

8.00












3、公务接待费

0.5

0.5






















08表


2018 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表


单位名称:市林业公安









单位:万元


科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计


本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

 预备费

不可预见费

项目支出


合  计

工资福利
支出

商品和
服务支出

对个人和家庭
补助支出



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9