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市林业局2019年部门预算情况

来源:湖北省林业局    时间:2019-02-15 09:33

市林业局2019年部门预算公开目录

 

第一部分   市林业局基本情况

一、 主要职责

二、 机构设置及人员构成

第二部分  市林业局2019年汇总预算情况

一、 关于收支预算(汇总)总体情况的说明

二、关于2019年支出预算具体情况说明

三、预算收支增减变化说明

、机关运行经费安排情况说明

、政府采购安排情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况说明

、专业名词解释 

、汇总预算明细表

第三部分   市林业局本级预算情况

一、 市林业局本级预算总体说明

二、预算收支增减变化说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况说明

六、市林业局机关本级预算明细表

第四部分    2019年项目预算绩效目标



市林业局2019年部门预算情况

 

第一部分   市林业局基本情况

一、 主要职责

1、贯彻执行中央和省有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规;组织起草地方规范性文件,并监督实施。

2、研究和拟定全市林业发展战略、中长期发展规划并组织实施;监督全市林业资金的管理和使用。

3、组织开展全市植树造林和封山育林工作;组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作;组织、协调防治荒漠化有关国际公约的履约工作;组织指导全市花卉行业的建设和管理;指导全市国有林场、国有苗圃、森林公园、集体林场、林业工作站及基层林业机构的建设和管理。

4、组织、指导全市森林资源(含经济林、薪炭林及其他特种用途林)的管理;组织全市森林资源调查、动态监测和统计,审核并监督森林资源的使用;组织编制森林采伐限额和木材生产计划,经市政府批准后监督执行;监督林木、竹林的凭证采伐与运输;组织、指导林地、林权管理并对依法应由国家和省批准的林地征用、占用进行初审。

5、组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;拟定及调整市重点保护的野生动物、植物名录,报市政府批准后发布;在国家和市自然保护区的区划、规划原则的指导下,指导森林和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理;组织、协调全市湿地保护和有关国际公约的履约工作;负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的出口审核、申报工作;组织协调有关国际公约的履约工作。

6、组织、协调、指导监督全市森林防火工作,发布森林火灾信息;指导管理全市森林公安工作;指导、协调、监督查处破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的大案、要案;组织、指导全市森林病虫鼠害的防治、检疫。

7、研究提出林业产业经营的方案和实施规划;研究提出全市林业发展的经济调节意见;监管国有林业资产;审批重点林业建设项目;指导管理全市林业基本建设。

8、指导各类商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)和风景林的培育。

9、组织指导林业科技、教育和外事工作;指导全市林业队伍的建设;制定林业科技发展规划,组织重大科研项目攻关和科技成果的推广应用;统筹规划全市林业专业人才培训。

10、承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任,承担市森林防火指挥部地具体工作。承担林业行业行政执法监督的责任。指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处。组织指导林业有害生物的防治、检疫工作。

11、参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建设和实施。编制部门预算并组织实施,提出市财政林业专项转移支付资金的预算建议,管理监督市级林业基金和对全市林业资金进行稽查,管理市级林业国有资产,负责提出林业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见。按市政府规定权限,审批、核准市规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制林业及其生态建设的年度生产计划。

12、组织指导林业及其生态建设的科技、教育,外事和引进、利用外资工作,指导全市了林业队伍的建设。 

二、 机构设置及人员构成

市林业局机关内设办公室、造林绿化科(市绿化委员会办公室、产业科)、森林资源管理科(行政审批服务科、政策法规科)、政工科。行政编制12名,工勤事业编制1名,计13名。其中:部门领导职数1正3副,总工程师1名,副调研员2名;科级领导职数5名,其中正科3名,副科1名。 事业编制数7名,实有人数7名,其中正科级1名,副科级1名,科级及以下5名。公益性岗位5名,实有5名。离退休人员20名,其中正县级离休1人。正县级退休4名,副县级退休6人,科级及以下9人。

森林公安局为市林业局所属二级行政单位,核定编制数16名,实有人数13人,其中副县级1名,正科级2名,副科级3名,科员及以下7名。协警批复数5名,实有5名。退休人员5人,其中县级1名。

森林植物检疫站为公益一类事业单位,核定编制数6名,实有人数6名,其中高级林业工程师1名,工程师4名,其他人员1名。退休人员1名,高级林业工程师。

林木种苗管理站为公益一类事业单位,核定编制数3名,实有人数3名,其中正科级1名,科员及以下2名。

木材检查站为公益一类事业单位,核定编制数6名,实有人数5名,其中正科级1名,副科级2名,科员及以下3名,退休人员3名。

陆生野生动物保护站为公益一类事业单位,核定编制数4名,实有人数4名,其中正科级1名,科员及以下3名,无退休人员。

 

第二部分  市林业局2019年汇总预算情况

 

一、 关于收支预算(汇总)总体情况的说明

(一)预算收入情况。2019年市林业局收入总计为1696.77万元。其中:本年收入1696.77万元;上年结转结余0万元。本年收入中,财政拨款收入1696.77万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。

(二)预算支出情况。2019年市林业局支出总计1696.77万元。其中,本年支出1696.77万元,年末结转和结余0万元。本年支出中,基本支出1171.77万元,项目支出525万元。

(三)预算收支按照所属单位划分情况:林业局机关1047.22万元、木材检查站64.18万元、陆生野生动物保护站50.64万元、森林植物检疫站81.13万元、林木种苗管理站37.98万元、森林公安局415.62万元。

二、关于2019年支出预算具体情况说明

2019年市林业局支出预算总计1696.77万元,支出主要用于保障局直系统正常运转,完成日常工作任务及承担全市林业事业发展相关工作。按照支出功能分类,本年支出分为:行政运行支出522.22万元,其他林业和草原支出525万元,林业事业机构64.18万元,动植物保护50.64万元,行业业务管理81.13万元,林业技术推广37.98万元,林业执法与监督415.62万元。

上述支出中,按支出经济性质分类,基本支出1171.77万元,主要用于局机关及局直单位人员经费和日常公用支出,项目支出525万元,主要用于局机关和局属单位为完成林业事业发展目标而发生的林业项目支出,包括一般行政管理事务、林业技术推广、森林培育、森林资源管理与监测、林业产业化、林业防灾减灾、林业有害生物防治、其他林业支出等。

三、算收支增减变化说明

林业局机关:1、基本支出减少101.81万元,一是森林专业消防队人员经费调整到森林公安局;二是在职退休1人;2、项目经费同上年相比,减少了595万元,主要是创建国家森林城市任务完成,支出减少。

森林公安局:基本支出增加84.72万元,一是森林专业消防队预算支出由林业局机关调整到森林公安局;二是在职转退休1人,正科级1名;三是辅警实有3人,增加到5人。

森检站:无变化。

种苗站:无变化。

野保站:无变化。

木材检查站:无变化。

、机关运行经费安排情况说明

2019年市林业局机关及森林公安局机关运行经费合计75.32万元,其中市林业局机关运行经费预算安排47.32万元,主要用于机关运行支出,其中2台公务用车运行维护费8万元、办公费4万元、印刷费2万元、水电费8万元、邮电费1.8万元、物业管理费5万元、差旅费1万元、公务接待费0.5万元、劳务费4.78万元、工会经费5.44万元、福利费6.8万元。森林公安局总计28万元,主要用于2台公务用车运行维护费8万元、办公费2.55万元、水电费5万元、物业管理费(租赁)1.3万元、劳务费1.8万元、邮电费1.2万元、公务接待费0.5万元、福利费4.25万元、工会经费3.4万元。

、政府采购安排情况说明

市林业局汇总政府采购预算58.7万元:林业局机关2019年政府采购预计支出56万元,其中服务类56万元,含档案整理1万元,印刷费25万元,造林核查及资源调查等30万元。市木材检查站0.5万元,其中档案整理服务0.5万元。市森检站0.5万元,其中档案整理服务0.5万元。林木种苗管理站0.5万元,其中档案整理服务0.5万元。森林公安局0.7万元,其中档案整理服务0.7万元。

、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况说明

市林业局汇总财政拨款安排的“三公”经费支出合计23万元,其中公务用车运行费20万元,公务接待费3万元。其中林业局机关 “三公”经费预算支出总计为8.5万元,即公务车运行费8万元,公务接待费0.5万元。公车运行维护费与上年持平,公务接待费与上年相比减少0.5万元,。无因公出国(境)费预算,无公务用车购置预算,局机关现有公务用车两台。森林公安局“三公”经费预算支出总计为8.5万元,即公务车运行费8万元,公务接待费0.5万元。公车运行维护费与上年持平,公务接待费与上年相比减少0.5万元。森检站“三公”经费预算支出总计为4.5万元,即公务车运行费4万元,公务接待费0.5万元。木材检查站公务接待费0.5万元,陆生野生动物保护站公务接待费0.5万元,林木种苗管理站公务接待费0.5万元。

、专业名词解释

 1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

5、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 

6、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

8、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

9、结余分配:反映单位当年结余的分配情况。 

10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

14、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

15、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 

16、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

17、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。     

、汇总预算明细表

汇总林业局及所属单位预算表格共计有8张表,一般公共预算支出表公开到功能分类项级科目,一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目,表内单位为万元,各表明细如下:


2019 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

单位名称:林业局(含事业)




单位:万元

收 入 项 目

预 算 数

经 济 分 类 支 出 项 目

预  算  数

功 能 分 类 支 出 项 目

预  算  数

本年收入合计

1696.77

一、本年支出合计

1696.77

一、本年支出合计

2,302.35

1、财政拨款

1696.77

1、基本支出

1171.77

【201】一般公共服务支出


  (1)经费拨款(补助)

1696.77

  (1)工资福利支出

938.21

【202】外交支出


  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款


  (2)商品和服务支出

118.9

【203】国防支出


  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款


  (3)对个人和家庭补助支出

114.66

【204】公共安全支出


  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款


2、项目支出

525

【205】教育支出


  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款




【206】科学技术支出


  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款




【207】文化体育与传媒支出






【208】社会保障和就业支出


2、专户管理的事业收入




【209】社会保险基金支出


(1)单位往来收入




【210】医疗卫生与计划生育支出


(2)事业单位经营收入




【211】节能环保支出


(3)上年结余结转




【212】城乡社区支出






【213】农林水支出

2,302.35

3、捐赠收入




【214】交通运输支出






【215】资源勘探信息等支出






【216】商业服务业等支出






【217】金融支出






【219】援助其他地区支出






【220】国土海洋气象等支出






【221】住房保障支出






【222】粮油物资储备支出






【223】国有资本经营预算支出






【227】预备费






【229】其他支出






【230】转移性支出






【231】债务还本支出






【232】债务付息支出






【233】债务发行费用支出




























二、结转下年


二、结转下年


2019 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表

单位名称:林业局(含事业)













单位:万元

单位代码

单 位 名 称

本年收入合计

财    政    拨    款

专  户  管  理  的  事  业  收  入

捐赠收入

公共预算上年结转资金

财政拨款小计

经费拨款
(补助)

纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入安排的拨款

纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

专户管理的事业收入小计

单位往来收入

事业单位经营收入

上年结余、结转

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


合计

1696.77

1696.77

1696.77













农业科

1696.77

1696.77

1696.77












52011

  市林业局机关

1047.22

1047.22

1047.22












52012

  市木材检查站

64.18

64.18

64.18












52013

  市野保站

50.64

50.64

50.64












52014

  市森检站

81.13

81.13

81.13












52015

  市林木种苗站

37.98

37.98

37.98












52016

  市林业公安

415.62

415.62

415.62












2019 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表

单位名称:林业局(含事业)










科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计



本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

项目支出



合  计

工资福利
支出

商品和
服务支出

对个人和家庭
补助支出





**

**

1

2

3

4

5


9




合计

1696.77

1171.77

938.21

118.9

114.66


525.00



213

农林水支出

1696.77

1171.77

938.21

118.9

114.66


525.00



  21302

  林业和草原

1696.77

1171.77

938.21

118.9

114.66


525.00



    2130201

    行政运行(林业)

522.22

522.22

360.91

63.02

98.29





    2130204

    林业事业机构

64.18

64.18

58.94

4.23

1.01





    2130206

    技术推广与转化

37.98

37.98

35.38

2.6






    2130211

    动植物保护

50.64

50.64

47.25

3.39






    2130213

    林业执法与监督

415.62

415.62

364.13

36.45

15.04





    2130216

    行业业务管理

81.13

81.13

71.6

9.21

0.32





    2130299

    其他林业和草原支出

  525.00






525.00



2019年财政拨款收支预算总表

单位名称:林业局(含事业)





收 入 项 目

预 算 数

经 济 分 类 支 出 项 目

预算数

功 能 分 类 支 出 项 目

预算数

本年收入合计

1696.77

一、本年支出合计

2,302.35

一、本年支出合计

1696.77

1、财政拨款

1696.77

1、基本支出

1,182.35

【201】一般公共服务支出


  (1)经费拨款(补助)

1696.77

  (1)工资福利支出

972.60

【202】外交支出


  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款


  (2)商品和服务支出

125.60

【203】国防支出


  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款


  (3)对个人和家庭补助支出

84.15

【204】公共安全支出


  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款


2、项目支出

1,120.00

【205】教育支出


  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款




【206】科学技术支出


  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款




【207】文化体育与传媒支出






【208】社会保障和就业支出


2、捐赠收入




【209】社会保险基金支出






【210】医疗卫生与计划生育支出






【211】节能环保支出






【212】城乡社区支出






【213】农林水支出

1696.77





【214】交通运输支出






【215】资源勘探信息等支出






【216】商业服务业等支出






【217】金融支出






【219】援助其他地区支出






【220】国土海洋气象等支出






【221】住房保障支出






【222】粮油物资储备支出






【223】国有资本经营预算支出






【227】预备费






【229】其他支出






【230】转移性支出






【231】债务还本支出






【232】债务付息支出






【233】债务发行费用支出




























二、结转下年


二、结转下年


2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)

单位名称:林业局(含事业)










科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计




本年支出合计

基  本  支  出

项目支出




合  计

工资福利
支出

商品和
服务支出

对个人和家庭
补助支出







**

**

1

2

3

4

5

9





合计

1696.77

1171.77

938.21

118.90

114.66

525.00




213

农林水支出

1696.77

1171.77

938.21

118.90

114.66

525.00




  21302

  林业和草原

1696.77

1171.77

938.21

118.90

114.66

525.00




    2130201

    行政运行(林业)

522.22

522.22

360.91

63.02

98.29





    2130204

    林业事业机构

64.18

64.18

58.94

4.23

1.01





    2130206

  技术推广与转化

37.98

37.98

35.38

2.6






    2130211

    动植物保护

50.64

50.64

47.25

3.39






    2130213

    林业执法与监督

415.62

415.62

364.13

36.45

15.04





    2130216

    行业业务管理

81.13

81.13

71.6

9.21

0.32





    2130299

    其他林业和草原支出

525.00





525.00




2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)

单位名称:林业局(含事业)









经济科目

本年支出合计

财    政    拨    款







小 计

经费拨款(补助)













**

1

2

3







合计

1,171.77

1,171.77

1,171.77







工资福利支出

938.21

938.21

938.21







基本工资

196.92

196.92

196.92







国家规定津补贴

145.68

145.68

145.68







其他津补贴

120.00

120.00

120.00







奖金

146.92

146.92

146.92







第十三个月工资

9.65

9.65

9.65







绩效工资

61.58

61.58

61.58







机关事业单位基本养老保险缴费

82.77

82.77

82.77







职业年金缴费

5.53

5.53

5.53







职工基本医疗保险缴费

78.96

78.96

78.96







住房公积金

70.20

70.20

70.20







雇员、聘用及以钱养事人员工资

20.00

20.00

20.00







商品和服务支出

118.90

118.90

118.90







办公费

12.35

12.35

12.35







印刷费

2.00

2.00

2.00







水电费

13.00

13.00

13.00







邮电费

4.20

4.20

4.20







物业管理费(租赁)

6.30

6.30

6.30







差旅费

1.00

1.00

1.00







公务接待费

3.00

3.00

3.00







劳务费

6.58

6.58

6.58







工会经费

11.70

11.70

11.70







福利费

14.62

14.62

14.62







公务用车运行维护费

20.00

20.00

20.00







其他交通费用

24.15

24.15

24.15







对个人和家庭的补助

114.66

114.66

114.66







基本离休费

3.42

3.42

3.42







离休津补贴

9.04

9.04

9.04







离休奖金

5.67

5.67

5.67







离休公用部分

0.25

0.25

0.25







离休增发工资

0.29

0.29

0.29







退休奖金

79.87

79.87

79.87







退休公用部分

4.03

4.03

4.03







医疗费补助

12.09

12.09

12.09











2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)

单位名称:林业局(含事业)




项目

财政拨款安排“三公”经费支出


合计

商品和服务支出

项目支出

“三公”经费合计

34.00

23.00

11.00

1、因公出国境费用




2、公务用车购置和运行费

24.00

20.00

4.00

  公务用车购置费




  公务用车运行费

24.00

20.00

4.00

3、公务接待费

10.00

3.00

7.00

2019 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表

单位名称:林业局(含事业)

科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计

本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

 预备费

不可预见费

项目支出

合  计

工资福利
支出

商品和
服务支出

对个人和家庭
补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9












第三部分   市林业局本级预算情况

 

一、 市林业局本级预算总体说明

预算收入情况:预算收入1047.22万元;

预算支出情况:预算支出1047.22万元,其中林业行政运行支出522.22万元,其他林业支出525万元。林业行政运行支出中,工资福利支出360.91万元,商品和服务支出63.02万元,对个人和家庭补助支出98.29万元。其他林业支出525万元中,国家森林城市建设成果巩固与精准灭荒专项300万元,黄荆山北麓开山塘口2019年管护费65万元,森林防火及森林公安办案40万元,森林植物检疫监测防治工作经费20万元,松材线虫防治工作经费20万元,水上木材检查站运行费20万元,野生动物保护管理工作经费10万元,林木种苗管理工作经费10万元,林业信息化建设10万元,造林、绿化、林业产业、新农村建设工作经费20万元,湿地保护工作经费10万元。

二、预算收支增减变化说明

1、基本支出减少101.81万元,一是森林专业消防队人员经费调整到森林公安局;二是在职退休1人。

2、项目经费同上年相比,减少了595万元,主要是创建国家森林城市任务完成,支出减少。

三、机关运行经费安排情况说明

2019年市林业局机关运行经费预算安排47.32万元,主要用于机关运行支出,其中2台公务用车运行维护费8万元、办公费4万元、印刷费2万元、水电费8万元、邮电费1.8万元、物业管理费5万元、差旅费1万元、公务接待费0.5万元、劳务费4.78万元、工会经费5.44万元、福利费6.8万元。其中2台公务用车运行维护费8万元、办公费4万元、水电费6万元、物业管理费5.9万元、差旅费1.5万元、邮电费2.4万元、公务接待费0.1万元、劳务费6.6万元。

四、政府采购情况说明

林业局机关2019年政府采购预计支出56万元,其中服务类56万元,含档案整理1万元,印刷费25万元,造林核查及资源调查等30万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况说明

2019年市林业局 “三公”经费预算支出总计为19.5万元,其中公务车运行费12万元,公务接待费7.5万元。公车运行维护费与上年相比增2.5万元,主要是全年由政府租车平台安排车辆1台对松材线虫病防治及精准灭荒任务进行督办。公务接待费与上年相比基本持平。无因公出国(境)费预算,无公务用车购置预算,局机关现有公务用车2台。

 六、市林业局机关本级预算明细表

汇总林业局及所属单位预算表格共计有8张表,一般公共预算支出表公开到功能分类项级科目,一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目,表内单位为万元,各表明细如下:

1、市林业局机关部门收支总体情况表

单位名称:市林业局机关




单位:万元

收 入 项 目

预 算 数

经 济 分 类 支 出 项 目

预  算  数

功 能 分 类 支 出 项 目

预  算  数

本年收入合计

1047.22

一、本年支出合计

1047.22

一、本年支出合计

1047.22

1、财政拨款

1047.22

1、基本支出

522.22

【201】一般公共服务支出


  (1)经费拨款(补助)

1047.22

  (1)工资福利支出

360.91

【202】外交支出


  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款


  (2)商品和服务支出

63.02

【203】国防支出


  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款


  (3)对个人和家庭补助支出

98.29

【204】公共安全支出


  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款


2、项目支出

525.00

【205】教育支出


  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款




【206】科学技术支出


  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款




【207】文化体育与传媒支出






【208】社会保障和就业支出


2、专户管理的事业收入




【209】社会保险基金支出


(1)单位往来收入




【210】医疗卫生与计划生育支出


(2)事业单位经营收入




【211】节能环保支出


(3)上年结余结转




【212】城乡社区支出






【213】农林水支出

1047.22

3、捐赠收入




【214】交通运输支出






【215】资源勘探信息等支出






【216】商业服务业等支出






【217】金融支出






【219】援助其他地区支出






【220】国土海洋气象等支出






【221】住房保障支出






【222】粮油物资储备支出






【223】国有资本经营预算支出






【227】预备费






【229】其他支出






【230】转移性支出






【231】债务还本支出






【232】债务付息支出






【233】债务发行费用支出




























二、结转下年


二、结转下年


2、市林业局机关部门收入预算情况表

单位名称:市林业局机关



单位代码

单 位 名 称

本年收入合计

财    政    拨    款

财政拨款小计

经费拨款
(补助)

**

**

1

2

3


合计

1047.22

1047.22

1047.22


农业科

1047.22

1047.22

1047.22

52011

  市林业局机关

1047.22

1047.22

1047.22

3、市林业局机关部门支出预算情况表

单位名称:市林业局机关







科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计

本年支出合计

基  本  支  出

项目支出

合  计

工资福利
支出

商品和
服务支出

对个人和家庭
补助支出

**

**

1

2

3

4

5

9


合计

1047.22

522.22

360.91

63.02

98.29

525.00

213

农林水支出

1047.22

522.22

360.91

63.02

98.29

525.00

  21302

  林业和草原

1047.22

522.22

360.91

63.02

98.29

525.00

    2130201

    行政运行(林业)

522.22

522.22

360.91

63.02

98.29


    2130299

    其他林业和草原支出

525.00





525.00

4、市林业局机关收支预算总表

单位名称:市林业局机关




单位:万元

收 入 项 目

预 算 数

经 济 分 类 支 出 项 目

预算数

功 能 分 类 支 出 项 目

预算数

本年收入合计

1047.22

一、本年支出合计

1,047.22

 

一、本年支出合计

1047.22

1、财政拨款

1047.22

1、基本支出

522.22

【201】一般公共服务支出


  (1)经费拨款(补助)

1047.22

  (1)工资福利支出

360.91

【202】外交支出


  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款


  (2)商品和服务支出

63.02

【203】国防支出


  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款


  (3)对个人和家庭补助支出

98.29

 

【204】公共安全支出


  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款


2、项目支出

525.00

 

【205】教育支出


  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款




【206】科学技术支出


  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款




【207】文化体育与传媒支出






【208】社会保障和就业支出


2、捐赠收入




【209】社会保险基金支出






【210】医疗卫生与计划生育支出






【211】节能环保支出






【212】城乡社区支出






【213】农林水支出

1047.22





【214】交通运输支出






【215】资源勘探信息等支出






【216】商业服务业等支出






【217】金融支出






【219】援助其他地区支出






【220】国土海洋气象等支出






【221】住房保障支出






【222】粮油物资储备支出






【223】国有资本经营预算支出






【227】预备费






【229】其他支出






【230】转移性支出






【231】债务还本支出






【232】债务付息支出






【233】债务发行费用支出




























二、结转下年


二、结转下年


5、市林业局机关一般公共预算支出表

单位名称:市林业局机关






单位:万元

科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计

本年支出合计

基  本  支  出

项目支出

合  计

工资福利
支出

商品和
服务支出

对个人和家庭
补助支出

**

**

1

2

3

4

5

9


合计

1,047.22

522.22

360.91

63.02

98.29

525.00

213

农林水支出

1,047.22

522.22

360.91

63.02

98.29

525.00

  21302

  林业和草原

1,047.22

522.22

360.91

63.02

98.29

525.00

    2130201

    行政运行(林业)

522.22

522.22

360.91

63.02

98.29


    2130299

    其他林业和草原支出

525.00





525.00

6、市林业局机关一般公共预算基本支出表

单位名称:市林业局机关



经济科目

本年支出合计

财    政    拨    款

小 计

经费拨款(补助)

**

1

2

3

合计

522.22

522.22

522.22

工资福利支出

360.91

360.91

360.91

  基本工资

75.97

75.97

75.97

  国家规定津补贴

68.13

68.13

68.13

  奖金

105.99

105.99

105.99

  第十三个月工资

6.33

6.33

6.33

  机关事业单位基本养老保险缴费

30.09

30.09

30.09

  职工基本医疗保险缴费

36.74

36.74

36.74

  住房公积金

32.66

32.66

32.66

  雇员、聘用及以钱养事人员工资

5.00

5.00

5.00

商品和服务支出

63.02

63.02

63.02

  办公费

4.00

4.00

4.00

  印刷费

2.00

2.00

2.00

  水电费

6.00

6.00

6.00

  邮电费

2.40

2.40

2.40

  物业管理费(租赁)

5.00

5.00

5.00

  差旅费

1.00

1.00

1.00

  公务接待费

0.50

0.50

0.50

  劳务费

4.78

4.78

4.78

  工会经费

5.44

5.44

5.44

  福利费

6.80

6.80

6.80

  公务用车运行维护费

8.00

8.00

8.00

  其他交通费用

15.70

15.70

15.70

对个人和家庭的补助

98.29

98.29

98.29

  基本离休费

3.42

3.42

3.42

  离休津补贴

9.04

9.04

9.04

  离休奖金

5.67

5.67

5.67

  离休公用部分

0.25

0.25

0.25

  离休增发工资

0.29

0.29

0.29

  退休奖金

67.24

67.24

67.24

  退休公用部分

3.07

3.07

3.07

  医疗费补助

9.31

9.31

9.31

7、市林业局机关“三公”经费支出预算表

项目

财政拨款安排“三公”经费支出


合计

商品和服务支出

项目支出

“三公”经费合计

19.50

8.50

11.00

1、因公出国境费用




2、公务用车购置和运行费

12.00

8.00

4.00

  公务用车购置费




  公务用车运行费

12.00

8.00

4.00

3、公务接待费

7.50

0.50

7.00

8、市林业局机关政府性基金预算支出表

单位名称:市林业局机关









单位:万元

科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计

本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

 预备费

不可预见费

项目支出

合  计

工资福利
支出

商品和
服务支出

对个人和家庭
补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9












第四部分    2019年项目预算绩效目标

一、创森成果巩固和精准灭荒支出绩效目标申报表

申报单位(盖章):市林业局

单位:万元

项目名称

创森成果巩固和精准灭荒专项

项目属性

持续性项目

新增项目

项目分类

常年性项目

延续性项目

一次性项目

项目总预算


项目当年预算

300

项目资金来源

资金总额

300

公共预算财政拨款

300

政府性基金预算财政拨款


其他资金


  其中:使用上年度财政拨款结余


支出功能类科目

类:213

款:21302

项:2130205

项目概况、内容及依据

1、主要内容:完成对大广、杭瑞高速、106国道沿线可视范围内0.5万亩宜林荒山造林;对全市20个镇村、社区以奖代补;对全市20个林业产业经营主体以奖代补;松材线虫病及松褐天牛防治面积2万亩;开展造林专项调查3项;开展林业宣传和培训、科普教育;开展长江沿岸造林绿化指挥部工作。2、申请理由及政策依据:黄政办发〔20185号文件。

项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

1、重点宜林荒山造林直补

140

2、镇村、社区(单位)绿化

30

3、林业产业

30

4、松材线虫病防治以奖代补

40

5、林业专项调查

30

6.创森成果巩固及平台租车

30

合                 计

300

测算依据及说明

以奖代补林业产业经营主体40个,镇村、社区、单位绿化50个,遏制松褐天牛虫口密度,彻底清除病枯死松树≥20次,3项林业专项调查。

项目绩效目标

中期目标

年度目标

巩固创国森成果、完成省厅交办的灭荒任务。

完成人工造林1107.9亩,森林质量提升660.6亩,病死树数量少于1000株的疫区实现基本无疫情;病死树数量在100010000株的疫区,病死树数量下降60%;病死树数量在10000株以上的疫区,病死树数量下降50%








一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注




数量指标

重点宜林荒山面积

2.5万亩


以奖代补林业产业经营主体

40


松材线虫病防治面积以奖代补

5000


镇村、社区、单位绿化

50


遏制松褐天牛虫口密度,彻底清除病枯死松树

≥20


林业专项调查

≥3


创建省级森林城镇

2


创建省级绿色示范乡村

20



教育培训

1



培训

50人、次


质量指标

重点宜林荒山造林成活率

≥85%


监测调查覆盖率

100%


创建省级森林城镇、绿色示范村

达标


时效指标

重点宜林荒山造林

5月底前


省级森林城镇、绿色示范村创建

11月底前


松材线虫防治

全年


林业专项调查

12月底前


成本指标

重点宜林荒山造林

140


镇村、社区(单位)绿化

30


林业产业

30


松材线虫防治以奖代补

40


林业专项调查

30


巩固国森成果及平台租车

30





经济效益指标

林业防灾减灾挽回经济损失

≥50万元


社会效益指标

提升城市知名度,增强综合竞争力;促进城乡一体化,提升就业机会;美化环境,陶冶市民情操;提高环境意识,树立生态文明理念。

较大提高


环境效益指标

固碳释氧,净化空气;调节城市小气候,释解城市热岛效应;涵养水源,保持水土;保护森林健康

显著改善


可持续影响指标

长期改善

长期改善


服务对象满意度指标

具体指标

服务对象满意率

100%



......





 

二、黄荆山北麓开山塘口2019年管护费支出绩效目标申报表


申报单位(盖章):市林业局

单位:万元

项目名称

黄荆山北麓开山塘口2019年管护费

项目属性

持续性项目

新增项目

项目分类

常年性项目

延续性项目

一次性项目

项目总预算

65

项目当年预算

65

项目资金来源

资金总额

65

公共预算财政拨款

65

政府性基金预算财政拨款


其他资金


  其中:使用上年度财政拨款结余


支出功能类科目

类:213

款:21302

项:2130299

项目概况、内容及依据

开展黄荆山北麓开山塘口生态修复治理工程是市委市政府基于绿色发展理念作出的重大决策。工程自2009年实施以来效果很好,取得了明显成效。为了巩固塘口生态修复成果,2017年市政府召开协调会,将原由市直相关部门负责的黄荆山北麓养护管理工作正式移交给西塞山区(10个)和下陆区(3个),实行属地管理。根据市政府201774日专题会议纪要(42)号要求,20182019年市财政每年统筹安排65万元,给予两区政府经费补助,每个塘口补助养护费5万元,其中西塞山区,10个,50万元,下陆区3个,15万元。

项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况

项目前两年预算均按照市政府会议纪要的要求给予了足额安排,西塞山区和下陆区政府认真履行职责,在20172018年的6-8月份的高温干旱天气下组织人力物力开展塘口抗旱保苗和养护工作,使塘口植物顺利通过了高温干旱的考验,塘口生态修复成果得以巩固。

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

1、西塞山区负责10个塘口的养护管理,每个塘口养护管理补助5万元

50

2、下陆区负责3个塘口的养护管理,每个塘口养护管理补助5万元

15

3


4


5


6


7


8


合                 计

65

测算依据及说明

6-8月高温干旱天气,每天安排高压喷水车对塘口植物进行浇水灌溉,平均每个塘口每次喷水2车,每车费用300元,平均每个塘口每年的其他维护费用8000元,总计650000万元,即(30/×3个月×2/×300/车)×13+8000×13=806000元。

项目绩效目标

中期目标

年度目标

确保塘口植物正常生长

确保塘口植物安全度夏








一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注




数量指标

每个塘口喷水数

2


月喷水

30


租车费

300元/次


下陆区管护塘口数

3


西塞山区管护塘口数

10


质量指标

塘口植物受害面积控制在总面积的10%以下

定性


时效指标

工作完成及时率

68


成本指标

塘口管护补助

5万元/个


13个塘口管护成本

65万元





经济效益指标

林业防灾减灾挽回经济损失

≥100万元


社会效益指标

提升城市景观效果

定性


环境效益指标

改善生态宜居环境

定性


可持续影响指标

资金可持续保障

可保障


内部组织机构人员

可保障


服务对象满意度指标

具体指标

服务对象满意度

≥90



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