黄石市不动产登记中心2020年度部门预算公开说明

来源:不动产登记中心    时间:2020-06-10 09:16

  

 

第一部分 黄石市不动产登记中心概况

一、主要工作职责

二、单位机构设置

三、预算编制基本情况

第二部分黄石市不动产登记中心2020年部门预算表

一、2020年部门收入总体情况表(表1)

二、2020年部门收入预算情况表(表2)

三、2020年部门支出预算情况表(表3)

四、2020年财政拨款收支预算总表(表4)

五、2020年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)

六、2020年财政拨款一般公构预算基本支出预算表(表6)

七、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)

八、2020年政府性基金预算支出情况表(表8)

第三部分 黄石市不动产登记中心2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

七、国有资产占有使用情况说明

八、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

一、财务名词

二、 部门专业名词

 

 

 


 

第一部分 黄石市不动产登记中心概况

 

一、主要工作职责

黄石市不动产登记中心主要职责:负责市城区(开发区)范围内不动产登记业务的统一受理、政策咨询、房产交易、登记发证;负责市城区(开发区)范围内不动产权籍调查工作;负责不动产测绘成果的确认和利用,负责市城区(开发区)各类不动产登记资料的整理、归档、查询、保护和利用工作;负责建立市级不动产登记信息管理基础平台;负责协助调处不动产权属争议。

二、单位机构设置

黄石市不动产登记中心是黄石市自然资源和规划局属下公益一类事业单位。根据职能设立了6个职能科(室)。主要有政工督察科、综合科、不动产登记一科、不动产登记二科、权籍信息管理科、证簿档案管理科

三、预算编制基本情况

2020年纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。单位预算财政核定在职人员为62人,退休人员5人。

 

第二部分  黄石市不动产登记中心2020年部门预算表




第三部分 黄石市不动产登记中心2020年部门预算安排情况说

 

一、部门预算收支情况总体说明

黄石市不动产登记中心2020年度收入汇总预算1495.15万元(其中:财政拨款895.15万元、行政事业性收费安排的拨款600万元)。本年度安排的支出预算1495.15万元。其中:工资福利支出997.79万元,商品和服务支出304.5万元,对个人和家庭补助支出0.86万元,项目支出192万元。

二、部门预算收支增减变化情况

2019年市不动产登记中心预算收入为1442.04万元(其中:财政拨款预算1042.04万元、行政事业性收费安排的拨款400万元)2019年预算支出1394.47万元。其中:人员工资福利支出970.83万元,商品和服务支出109.19万元,项目支出314.45万元(其中:本年度项目预算经费支出119.94万元、通过上年结转的项目资金支出194.51万元)。

2020年度预算收入比上年度增加了53.11万元,增幅为3.7%,基本支出收入增加了153.49万元,增幅为13.35%,主要原因是2020年通过行政事业性收费安排的拨款的公用经费较上年增加了200万元主要用于支付租赁的档案库房的租金、21名聘用人员的劳务费、购买不动产证书等费用;项目经费预算收入较上年减少了100.38万元,减幅为34.33%,主要原因是不动产登记运行维护费较上年(240万元)压减了48万元,上年有追加项目经费有人才基金5.6万元及追加入驻市民之家相关工作经费46.78万元(不动产登记档案搬迁20万元迁、窗口人员服装经费26.78万元)。

三、机关运行经费安排情况说明

我中心2020年度安排的运行经费预算为304.5万元(其中财政拨款为54.5万元、行政事业性收费安排的拨款为250万元),较上年增加了195.26万元,增幅为178.74%。主要原因是通过行政事业性收费多安排了200万元的拨款用于支付租赁的档案库房的租金、支付21名聘用人员的劳务费、购买不动产证书等费用。支出预算安排如下:办公费35万元、印刷费42万元、邮电费28万元、档案库房租赁60万元、差旅费5万元、维修(护)费3万元、培训费5万元、公务接待费3万元、劳务费100万元、工会经费8.67万元、计提福利费10.83万元,公务用车运行维护费4万元。

四、政府采购安排情况

政府采购及政府购买服务安排预算经费合计147元。

货物类28万元。主要安排采购电脑15台、笔记本3台、平板电脑10台、A3针式打印机3台、激光打印机5台、条码打印机20台、扫描枪50把、音频功放系统1套、1ED屏幕1幅。

服务类119万元。主要是印刷不动产登记档案盒、封皮、文件头、办事明白卡等费用24万元。不动产登记档案整理70万元、聘请法律顾问5万元、购买不动产登记责任险20万元、

五、“三公”经费预算情况说明

为深入贯彻执行中央“八项规定”和省委“六条意见”的精神,我中心从严编制预算,采取切实措施控制三公经费及公务用车相关经费。2020年编制三公经费预算7万元,其中公务用车运行维护费4万元,公务招待费编制预算3万元。2019年我中心“三公”经费安排预算为11万元(公务接待费编制经费预算3万元,两台公务用车的运行费预算为8万元)。2020年比2019年经费预算减少了4万元,主要原因是减少了一台公务用车运行维护费。2020年度我中心编制的经费预算中未安排因公出国(境)及公务用车购置等相关经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

2020年我中心无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,我单位现有单价50万元以上的通用设备1台,为不动产统一登记系统超整合一体化系统。中心有公务车辆2辆,为应急保障用车2辆(车改后批准保留一辆应急用车)。

八、不动产登记中心运行项目绩效目标说明

2020年度我中心只有 “不动产登记中心运行维护费” 一个项目预算。编制的预算经费为192万元。不动产登记中心运行维护费项目绩效情况见项目绩效目标申报表:


四、名词解释

(一)财务名词

1. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2. 公共预算财政拨款收入:部门本年度从本级财政部门取得公共预算财政拨款的收入。

3. 其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4. 年末结转和结余:填列部门结转下年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

5. 基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

6. 项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

8.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

9.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

10.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。

(二)部门专业名词

1. 不动产登记:《不动产登记暂行条例》所称不动产,是指土地、海域以及房屋、林木等定着物。所称不动产登记,是指不动产登记机构依法将不动产权利归属和其他法定事项记载于不动产登记簿的行为。

2.不动产登记信息管理基础平台是满足不动产审批、交易和登记信息在国土资源、住建、农业、林业、海洋等部门间的实时互通共享,推动相关部门间不动产登记与审批和交易之间的业务联动,为相关部门的行业管理和监管提供信息保障。